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長治市屯留區(qū)西流寨中心學(xué)校

2022年度部門預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2022年度部門預(yù)算報(bào)表

第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（1）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策法令，認(rèn)真執(zhí)行上級黨委和教育行政部門的指示、決定，堅(jiān)持依法治校，依法護(hù)校，充分尊重師生員工的法定權(quán)利，積極督促師生員工履行法定義務(wù)，努力培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（2）不斷更新教育觀念，構(gòu)建具有超前性、現(xiàn)實(shí)性、整體性、實(shí)踐性及靈活性的學(xué)校發(fā)展規(guī)劃。建立健全學(xué)校管理網(wǎng)絡(luò)及規(guī)章制度，領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育、教學(xué)、人事、財(cái)務(wù)、總務(wù)、校產(chǎn)、計(jì)生等行政工作，對學(xué)校的重大工作和重大改革措施負(fù)責(zé)決策并組織實(shí)施。

（3）堅(jiān)持教書育人、管理育人、服務(wù)育人，以學(xué)校、學(xué)生發(fā)展為本的原則性；堅(jiān)持學(xué)校教育與家庭教育、社會(huì)教育的有機(jī)結(jié)合，用實(shí)事求是的思維方法理解并實(shí)施素質(zhì)教育，切實(shí)加強(qiáng)和不斷改進(jìn)學(xué)校德育工作；堅(jiān)持學(xué)校工作以教學(xué)為主，遵循教育規(guī)律與學(xué)生認(rèn)知特點(diǎn)組織教學(xué)，大面積提高教學(xué)質(zhì)量。

（4）在核定的人員編制內(nèi)，負(fù)責(zé)校內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、聘任、考核等工作，加強(qiáng)教師隊(duì)伍和管理隊(duì)伍建設(shè)，努力創(chuàng)造條件、提高學(xué)校教職員工的綜合素質(zhì)。

（5）堅(jiān)持管好、用好學(xué)校經(jīng)費(fèi)，提高辦學(xué)條件。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，對核定的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用。不斷完善學(xué)校的分配方案，努力改善教職員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件。

（6）堅(jiān)持學(xué)校校務(wù)公開，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織和教職工代表大會(huì)對行政工作人員的監(jiān)督，定期向?qū)W校黨組織和教代會(huì)匯報(bào)工作。有關(guān)學(xué)校重大問題的決策要征求學(xué)校黨組織的意見，并由教代會(huì)審議通過。積極配合學(xué)校黨組織支持和指導(dǎo)學(xué)校群眾組織開展各項(xiàng)工作。

（7）堅(jiān)持校長負(fù)責(zé)制的集體領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持各行政管理部門和人員的團(tuán)結(jié)合作。在辦學(xué)實(shí)踐中及時(shí)交流思想、研究情況，以不斷更正、完善辦學(xué)策略。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括辦公室、教導(dǎo)處、政教外、總務(wù)處、附設(shè)幼兒班2個(gè) 。本部門無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：長治市屯留區(qū)西流寨中心學(xué)校。

三、2022年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2022年我校堅(jiān)持以區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體師生勤力同心，以“創(chuàng)優(yōu)教育環(huán)境”為目標(biāo)，深化教育改革，積極推進(jìn)素質(zhì)教育。一要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；二要全面保持校園安全；三要常規(guī)教學(xué)求真務(wù)實(shí)。我們?nèi)w教職工兢兢業(yè)業(yè)、守職盡責(zé)，努力完成學(xué)校的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

第二部分??2022年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2022年預(yù)算收支總表

二、2022年預(yù)算收入總表

三、2022年預(yù)算支出總表

四、2022年財(cái)政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十二、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度收入預(yù)算總計(jì)216萬元，與上年相比收入預(yù)算減少89.32萬元，減少29.25%。主要原因是人員及項(xiàng)目收入減少。

本部門2022年度支出預(yù)算總計(jì)216萬元，與上年相比支出預(yù)算減少89.32萬元，減少29.25%。主要原因是人員及項(xiàng)目支出減少。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)216萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)216萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算216萬元，與上年相比減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比減少28.28萬元，減少100%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

2．國有資本經(jīng)營收入預(yù)算0萬元。

3．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

4．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)216萬元。包括：

1．教育支出192.50萬元，主要用于保障學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動(dòng)。與上年相比減少58.52萬元，減少23.31%。主要原因是人員及項(xiàng)目支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.49萬元，主要用于教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比減少9.53萬元，減少36.63%。主要原因在職教師轉(zhuǎn)退休以及人員調(diào)出，減少繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出7.01萬元，主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。與上年相比增加7.01萬元，增長100%。主要原因是上年衛(wèi)生健康支出列入小學(xué)教育。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。與上年相比減少28.28萬元，主要原因是本年未列入年初預(yù)算。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為174.37萬元。與上年相比減少14.08萬元，減少7.47%。主要原因是在職教師轉(zhuǎn)退休以及人員調(diào)出，減少工資、津貼補(bǔ)貼等支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為41.63萬元。與上年相比減少75.24萬元，減少64.38%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本部門2022年收入預(yù)算合計(jì)216萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入216萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

財(cái)政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門2022年支出預(yù)算合計(jì)216萬元，其中：

基本支出174.37萬元，占80.73%；

項(xiàng)目支出41.63萬元，占19.27%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入總預(yù)算216萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項(xiàng)目收入減少。

本部門2022年度財(cái)政撥款支出總預(yù)算216萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項(xiàng)目支出減少。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出216萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是人員及項(xiàng)目支出減少。

其中：

（一）教育支出（類）

1．普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）支出2.7萬元，與上年相比減少0.34萬元，減少11.18%。主要原因是幼兒人數(shù)減少。

2．普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）支出189.8萬元，與上年相比減少53.21萬元，減少21.90%。主要原因是人員及項(xiàng)目支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出16.49萬元，與上年相比減少2.05萬元，減少11.06%。主要原因是在職教職工減少養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出7.01萬元，與上年相比增加7.01萬元，增長100%。主要原因是上年衛(wèi)生健康支出列入小學(xué)教育。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算174.37萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)174.37萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算216萬元，與上年相比減少61.04萬元，減少22.03%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算

174.37萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)174.37萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

本部門2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比減少28.28萬元，減少100%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

本部門2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算支出0萬元。

十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2022年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

十三、政府采購支出預(yù)算情況說明

2022年度政府采購支出預(yù)算總額1.33萬元，其中：擬采購貨物支出1.33萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有自由土地面積4304平方米，房屋面積2206平方米。

3、其他國有資產(chǎn)情況：無。

十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年本部門共11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)41.63萬元。其中：

1.??城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（百人以下學(xué)校補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）0.16萬元。項(xiàng)目概況：一所百人以下寄宿制小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。學(xué)生總數(shù)79人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)學(xué)生數(shù)21人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：650元/生.年，縣級負(fù)擔(dān)12%。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)政策。

2.??城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（免作業(yè)本資金）0.16萬元。項(xiàng)目概況：學(xué)生總數(shù)79人，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：20元/生.年，合計(jì)1580元。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)政策。

3.??城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（生均公用經(jīng)費(fèi)）0.88萬元。項(xiàng)目概況：一所寄宿制小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。學(xué)生數(shù)：79人（非住校生7人、住校生72人）。標(biāo)準(zhǔn)：非住校生745元/生.年、住校生非住校生945元/生.年，縣級負(fù)擔(dān)12%。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)政策。

4.??城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中心校公用經(jīng)費(fèi)）8萬元。項(xiàng)目概況：中心校公用經(jīng)費(fèi)。學(xué)生總數(shù)79人。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)政策。

5.農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付公用經(jīng)費(fèi)0.79萬元。項(xiàng)目概況：一所寄宿制小學(xué)，學(xué)生數(shù)79人。轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)部分：100元/生.年，計(jì)0.79萬元。年度績效目標(biāo)：確保學(xué)校日常工作的正常開展和辦學(xué)條件的改善。

6.小學(xué)班主任津貼4.2萬元。項(xiàng)目概況：一所寄宿制小學(xué)共6個(gè)年級6個(gè)班，600元/班.月，一年按10個(gè)月發(fā)放，小計(jì)班主任津貼3.6萬元；少先大隊(duì)輔導(dǎo)員1名，600元/人.月，一年按10個(gè)月發(fā)放，小計(jì)0.6萬元，兩項(xiàng)總計(jì)4.2萬元。年度績效目標(biāo)：充分發(fā)揮班主任在班級管理中的主導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)班主任工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和責(zé)任心。

7.學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)1.5萬元。項(xiàng)目概況：1個(gè)附設(shè)幼兒園，幼兒數(shù)：25人，標(biāo)準(zhǔn)：600元/生.年，合計(jì)1.5萬元。年度績效目標(biāo)：真正改善農(nóng)村幼兒學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，全面提高農(nóng)村幼兒園的保育教育質(zhì)量。

8.義務(wù)教育寄宿制學(xué)校炊事員、生活管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.04萬元。項(xiàng)目概況：一所寄宿制學(xué)校，住校生72人，有炊事員2名，生活管理員2名，1760元/人.月，一年按10個(gè)月發(fā)放，合計(jì)7.04萬元。年度績效目標(biāo)：提高寄宿學(xué)校辦學(xué)環(huán)境，改善住宿生生活水平，保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動(dòng)。

9.民辦教師補(bǔ)助17.11萬元。項(xiàng)目概況：6名民辦教師，每月補(bǔ)助工資11140元，一年按13個(gè)月發(fā)放，合計(jì)121472元；績效工資300元/人.月，一年12個(gè)月，6人績效工資共計(jì)21600元，2021年10月起，每人每月補(bǔ)發(fā)260元，總計(jì)工資17.11萬元。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真履行民辦教師補(bǔ)助方案，及時(shí)發(fā)放工資，保障民辦教師的積極性，改善民辦教師待遇。

10.助理級退休教師工資0.59萬元。項(xiàng)目概況：2006年6月30日前退休助理級教師2人，工資標(biāo)準(zhǔn)：244元/月，工資總計(jì)0.59萬元。年度績效目標(biāo)：認(rèn)真履行補(bǔ)助方案，及時(shí)發(fā)放工資，提高退休助理級教師的生活質(zhì)量。

11.學(xué)前班主任津貼1.2萬元。項(xiàng)目概況：1個(gè)附設(shè)幼兒園，2個(gè)班，600元/班.月，一年按10個(gè)月發(fā)放，合計(jì)1.2萬元。年度績效目標(biāo)：調(diào)動(dòng)班主任工作的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性和責(zé)任心。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。