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長治市屯留區鄉村振興發展中心

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

實施國家精準扶貧；擬定全區扶貧開發中、長期規劃；為扶貧開發提供服務；編報扶貧開發規劃和年度計劃；對扶貧項目實施進行監管，指導產業扶貧、駐村幫扶和定點扶貧，對扶貧開發數據進行統計和監測。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括綜合科、財務科、監測科、社會科、產業科、科教科六個科室。本部門無下屬單位。

2. 從預算單位構成看，納入長治市屯留區鄉村振興發展中心2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區鄉村振興發展中心本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

一堅持“多措并舉、克疫攻堅”，筑牢因疫致貧防線

二堅持“補齊短板、強化支撐”，不斷夯實脫貧根基

三堅持“持續發力，服務提升”，惠民政策受益更廣

四堅持“動態調整、精準識別”，不斷提升管理水平

五堅持“問題導向、監督檢查”，不斷強化問題整改

六堅持“多方聯動、精準幫扶”，不斷推進戶貌改善

七堅持“提升標準、增加成色”，鞏固脫貧成果

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表（見附后公開表1）

二、2022年預算收入總表（見附后公開表2）

三、2022年預算支出總表（見附后公開表3）

四、2022年財政撥款收支總表（見附后公開表4）

五、2022年一般公共預算支出預算表（見附后公開表5）

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表（見附后公開表6）

七、2022年政府性基金預算收入預算表（見附后公開表7）

八、2022年政府性基金預算支出預算表（見附后公開表8）

九、2022年國有資本經營預算收入預算表（見附后公開表9）

十、2022年國有資本經營預算支出預算表（見附后公開表10）

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表（見附后公開表11）

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表（見附后公開表12）

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計1779.22萬元，與上年相比收入預算增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金年初預算增加。

本部門2022年度支出預算總計1779.22萬元，與上年相比收、支預算總計增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金年初預算增加。其中：

（一）收入預算總計1779.22萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計1779.22萬元。

（1）一般公共預算收入預算1779.22萬元，與上年相比增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金預算增加。

（2）政府性基金收入預算0萬元。

2．國有資本經營收入預算 0 萬元

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計1779.22萬元。包括：

1．農林水支出（類）支出1768.29萬元，主要用于人員經費、商品服務支出等。與上年相比增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年調整支出科目。

2.社會保障和就業支出（類）支出7.67萬元，主要用于人員養老保險支出。與上年相比增加0.42萬元，增長5.79%。主要原因是本年養老保險基數調整預算增加。

3.衛生健康支出（類）支出3.26萬元，主要用于人員醫療保險支出。與上年相比增加0.18萬元，增長5.84%。主要原因是本年醫療保險基數調整預算增加。

此外，基本支出預算數為71.22萬元。與上年相比增加3.39萬元，增長5%。主要原因是人員工資預算增加。

項目支出預算數為1708萬元。與上年相比增加43萬元，增長2.58%。主要原因是本年項目資金年初預算增加。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計1779.22萬元，其中：

一般公共預算收入1779.22萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金 0萬元；

其他資金 0 萬元；

上年結轉資金 0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計1779.22萬元，其中：

基本支出71.22萬元，占4.01%；

項目支出1708萬元，占 95.99 %；

單位預留機動經費 0 萬元；

結轉下年資金 0 萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算1779.22萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金年初預算增加。

本部門2022年度財政撥款支出總預算1779.22萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金年初預算增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出1779.22萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加46.39萬元，增長2.7。主要原因是本年項目資金年初預算增加。

其中：

（一）社會保障和就業支出（類）

1．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出7.67萬元，與上年相比增加0.42萬元，增長5.79%。主要原因是本年養老保險基數調整預算增加。

（二）衛生健康支出（類）

1．行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出3.26萬元，與上年相比增加0.18萬元，增長5.84%。主要原因是本年醫療保險基數調整預算增加。

（四）農林水支出（類）

1．扶貧（款）扶貧事業機構（項）支出68.29萬元，與上年相比增加10.79萬元，增長18.76%。主要原因是本年項目資金年初預算安排增加。

2.農林水支出（款）其他農林水支出（項）支出1700萬元，與上年相比增加50萬元，增長0.29%。主要原因是本年項目資金年初預算安排增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算71.22萬元，其中：

（一）人員經費69.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1.44萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算1779.22萬元，與上年相比增加46.39萬元，增長2.7%。主要原因是本年項目資金年初預算安排增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算71.22萬元，其中：

（一）人員經費69.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1.44萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

長治市屯留區鄉村振興發展中心2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。

其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算減少0萬元，主要原因三公經費未納入年初預算安排。

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

1．本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門無房屋、土地等重要資產。

3、其他國有資產情況。本單位其他國有資產為本單位辦公設備及辦公家具，不存在單價超50萬以上的大型設備。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計145萬元。其中：上村鎮小南村鄉村旅游項目金額為145萬元，績效結果為：合格。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。