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長治市屯留區信訪局

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（一）受區委、區政府委托受理人民群眾來信來電來訪和網上信訪事項

（二）承辦上級有關部門及其負責人，區黨政領導交辦、轉辦的信訪件；

（三）負責將上訪、來信、交辦、轉辦反映的信訪事項歸類，向區直機關和鄉鎮(區)有關部門交辦、轉辦、督辦信訪件，并提出辦理要求和時限；

（四）負責檢查、督促、協調、指導區直各部門以及鄉鎮（村）黨政機關信訪工作；

（五）反映社情民意，為區黨政領導提供信訪信息；

（六）組織安排處級領導接待群眾來訪工作；

（七）負責組織協調有關單位妥善處理群眾集體上訪和異常、突發性信訪事件；

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，信訪局機關內設5個科室（辦公室，來訪接待科，網信辦理科，復查復核科，督查科

2．從預算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：屯留區信訪局

三、2022年部門主要工作任務及目標

2022年，在省、市合區委、區政府的領導下，進一步落實信訪維穩工作，及時歸類各類信訪案件交辦、轉辦有關部門等，反映社情民意，為黨委政府提供信訪信息，協調有管單位處理號應急突發案件。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計149.97萬元，與上年相比收入預算減少109.9萬元，減少42.3 %。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

本部門2022年度支出預算總計149.97萬元，與上年相比支出預算減少109.9萬元，減少42.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。其中：

（一）收入預算總計149.97萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計149.97萬元。

（1）一般公共預算收入預算149.97萬元，與上年相比減少109.9萬元，減少42.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元。

2．國有資本經營收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元。

（二）支出預算總計 149.97萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出131.92萬元，主要用于人員日常工資、公用經費。與上年相比減少88.36萬元，減少40.1 %。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

2．社會保障和就業支出（類）支出8.3萬元，主要用于單位人員的養老保險繳費。與上年相比減少15.39萬元，減少64.9%。主要原因是上年度補繳之前年度養老保險。

3. 衛生健康支出（類）支出3.53萬元，主要用于單位人員的醫療險繳費。

4.住房保障支出（類）支出6.22萬元，主要用于人員住房公積金支出。

5．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為79.97萬元。與上年相比減少90.9????萬元，減少53.1%。主要原因是本年度養老保險預算減少。

項目支出預算數為70萬元。與上年相比減少19萬元，減少21.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計149.97萬元，其中：

一般公共預算收入149.97萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計149.97萬元，其中：

基本支出79.97萬元，占53.33%；

項目支出70萬元，占46.6%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計149.97萬元，與上年相比收入預算減少109.9萬元，減少42.3 %。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

本部門2022年度支出預算總計149.97萬元，與上年相比支出預算減少109.9萬元，減少42.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出149.97萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少109.9萬元，減少42.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出61.92萬元，與上年相比減少69.36萬元，減少52.8%。主要原因是單位人員減少。

2.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）支出70萬元。

（二）社會保障和就業支出（類）

行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出8.3萬元，與上年相比減少15.39萬元，減少64.9%。主要原因是上年度補繳之前年度養老保險。

（三）衛生健康支出（類）

行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出3.53萬元，與上年相比減少0.91萬元，主要原因是本年度人員減少。

（四）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）支出6.22萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算79.97萬元，其中：

（一）人員經費73.97萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算149.97萬元，與上年相比支出預算減少109.9萬元，減少42.3%。主要原因是本年度信訪維穩經費預算減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

79.97萬元，其中：

（一）人員經費73.97萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出6

萬元，與上年相比減少1.8萬元，降低23 %。主要原因是：壓縮公用經費。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門無項目實行績效目標管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。