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長治市屯留區住建局2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

(一)貫徹執行黨和國家關于城市設計、城市建設、住房建設、工程建設、村鎮建設、棚戶區改造、建筑業、房地產業、市政公用事業建設、工程勘察設計咨詢等住建領域的法律法規和方針政策。組織實施住房和城鄉建設事業的發展戰略和中長期規劃，研究提出全區住房和城鄉建設重大問題的建議。參與擬定城鄉建設方面地方性法規、政府規章及規范性文件，負責城鄉建設領域法律、法規的宣傳工作。負責健全完善行業誠信體系。

(二)指導全區住房建設和住房制度改革，擬定適合全區的住房政策，擬定全區住房建設規劃并指導實施，建立健全房地產市場調控長效機制。擬定全區住房保障相關政策并指導實施，負責區范圍內保障性住房的建設、分配和管理工作。指導全區物業企業的規范化運行管理。

(三)指導全區城市設計、建筑設計和城市建設，完善城市基礎設施，承擔各類市政基礎設施專項規劃和城市設計編制工作，負責審查全區市政基礎設施專項規劃和城市設計。

(四)負責全區工程建設標準定額、材差測定、工程造價的落實和無障礙設施建設工作。組織貫徹實施工程建設國家標準、行業標準和全國統一經濟定額，監督指導各類工程建設標準定額實施。承擔對全區重點工程建設的指導、協調、服務等工作。指導全區建筑業建造方式和組織實施方式改革工作，指導全區建設科技成果推廣。

(五)監督指導全區建筑市場，規范市場各方主體行為。負責全區建筑施工許可、建設監理、工程質量等工作。貫徹執行招投標的有關法規、政策，監督指導全區各類房屋建筑和市政基礎實施工程項目招投標活動。負責制定全區勘察設計、工程施工、房屋建筑、裝飾裝修、建設監理、工程造價、工程咨詢、市政等行業的管理辦法并監督執行。參與全區大中型建設項目可行性研究等建設前期工作。負責全區建設工程的抗震設防審查和消防設計審查。

(六)負責全區房地產市場秩序的監督規范，會同有關部門擬定全區房地產市場監管政策并監督執行，提出全區房地產業的行業發展規劃和產業政策，制定全區房地產開發、物業服務行業管理、房屋租賃交易、住宅專項維修基金使用、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。負責房地產交易監管及《商品房預(銷)售許可證》的發放。負責房地產開發企業資質動態考核及信用評價工作。負責全區物業企業的信用等級評價和行業監管工作。負責對維修基金進行審批和監管。負責房屋租賃市場管理和協調工作，會同有關部門加強房屋租賃市場監管，完善房屋租賃企業、中介機構和從業人員信用管理制度。

(七)擬定全區村鎮建設管理的規章制度和辦法并指導實施，指導和管理全區村鎮建設技術服務和通用標準推廣工作。指導全區農村住房建設、住房安全和危房改造等工作。指導全區村鎮建設試點工作，指導全區村鎮建筑風貌提升和重點鎮的建設。指導全市受災地區村鎮重建和大型建設項目地區的遷移建設工作。指導全區村鎮規劃區內的基礎設施、鄉村清潔工程和村容鎮貌管理工作。承擔全區歷史名鎮、名村，傳統村落保護和申報評審及監督管理的有關工作。

(八)指導全區供水、供氣、供熱、排水、城市道路、城市照明等城市基礎設施、公用設施建設。負責市政基礎設施和公用設施建設項目的竣工驗收工作。負責全區城市建設項目的審查報批工作。負責城市建設維護資金的使用、市政工程測量、城市建設檔案工作。承擔全區公用事業設施建設和建筑工程質量安全監管工作，指導全區公用事業行業和建筑工程質量、建筑安全生產和監管城市建筑工程竣工驗收備案工作。協助相關部門對全區工程質量、安全事故進行調查處理。擬定全區建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施，負責全區各類房屋建筑及其附屬設施技術標準的制定并監督實施。負責指導全區房屋安全管理工作。負責指導、監管全區城市市政基礎設施建設的征收補償工作。

(九)承擔全區建筑節能、城鎮減排工作，會同有關部門擬定全區建筑節能、城鎮減排的政策、規劃并監督實施。組織實施全區重大建筑節能項目，指導全區房屋墻體材料革新、裝配式建筑、城鎮減排工作。擬定全區住房和城鄉建設行業科技發展規劃和經濟政策，組織全區住房和城鄉建設行業重大科技項目攻關和科技成果轉化。

(十)擬定全區建設行業教育培訓規劃和計劃并組織實施。負責全區建筑行業、市政公用事業、招投標代理、工程監理、房地產開發管理工作。負責燃氣經營許可初審工作。負責全區排水許可、道路挖掘審批工作。

(十一)組織擬訂全區人民防空年度計劃，制定各項工作目標，并對落實情況進行督辦督查。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．部門機構設置及預算單位構成情況，根據部門職責分工，本部門內設機構包括：局機關股室18個，即綜合辦公室、計財股、紀檢監察室、建筑工程質量安全監督站、建筑工程招標投標管理辦公室、建筑管理股、節水節能辦公室，人教法制股、安全領導組辦公室、黨辦、公共事業股、檔案室（綜治辦）、村鎮建設管理股、房地產市場監管辦公室、房地產事務交易所、重點工程辦公室、人民防空股、城管監察大隊 。本部門下屬單位包括：本部門下屬單位包括：園林中心和自來水公司2個下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門匯總預算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：長治市屯留區住房和城鄉建設局、長治市屯留區城市改造和房產綜合事務中心、長治市屯留區城市運維服務中心和自來水公司。

三、2022年部門主要工作任務及目標

一是實施城市更新工程。精心組織實施拯民路南延工程、久安路、公園街道路工程等市政工程，打通斷頭路，完善路網結構。做好城市道路修復，創造良好出行環境，積極同余吾、古城煤礦對接，重點保障好禹王路、城際路塌陷段道路安全通行，具備條件立即進行整體設計，完成徹底改造。

繼續推進雨污分流，提升城市內涵品質。

二是實施管理提升工程。加快數字化管理城市進程，及時發現城市道路破碎、井蓋井箅子缺失、路燈照明不亮等現象，做到及時發現，及時維護維修。高標準管理維護10所公共衛生間，精準推進“金牌標桿物業”評選活動，提升城市內在氣質。

三是實施公用惠民工程。統籌推進建制鎮污水處理二期工程，繼續擴大城市集中供熱面積，實現“小水網”同城市供水水網有序對接，徹底擺脫城市集中供水不足的窘境。

四是實施鎮村融合工程。抓好全區農村貧困戶、受災戶級房屋安全修復，完成上級下達的農村危房改造任務，科學指導“一辦法，一標準”落到實處，推進城鄉深度融合。

五是實施行業賦能工程。開展建設領域安全生產大排查大整治活動，強化工程質量監管，整頓房地產市場秩序，打擊違法違規行為，推進歷史遺留問題解決，做好信訪維穩工作，高效化解民聲訴求，推動行業健康發展。

總之，我局將在區委、區政府的堅強領導下，認真履職、抓好落實，不折不扣地完成好今年的目標任務，為建設創新富裕魅力宜居平安幸福新屯留不懈奮斗。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計6408.83萬元，與上年相比收入預算減少1710.05萬元，減少21.1%。主要原因是年初預算增加減少了歷年來項目工程，如棚戶區建設、東環路，中緯供暖項目等配套設施建設建設資金。其中：一般公共預算收入6408.83萬元。

本部門2022年度支出預算總計6408.83萬元，與上年相比支出預算減少1710.05萬元，減少21.1%。年初預算增加減少了歷年來項目工程，如棚戶區建設、東環路，中緯供暖項目等配套設施建設建設資金。其中：社會保障和就業支出82.51萬元，衛生健康支出35.07萬元、城鄉社區支出6291.25萬元。

（一）收入預算總計6408.83萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計6408.83萬元。

（1）一般公共預算收入預算6408.83萬元，與上年相比增加4907.54萬元，增加326.89%。主要原因是去年棚戶區利息及配套建設的一些項目工程都是政府性基金預算支出，今年支出科目調整為一般公共預算安排的支出的原因。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比減6617.59萬元，減少100%。主要原因是今年政府性基金預算支出沒有安排項目的原因。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計6408.83萬元。包括：

1．社會保障和就業支出82.51萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。與上年相比減少0.84，減少1%。主要原因是機關單位人員減少。

2．衛生健康支出35.07萬元，主要用于行政單位醫療。與上年相比減少0.66萬元，減少1.8%。主要原因是機關單位人員減少。

3．城鄉社區支出6291.25萬元，主要用于基礎設施建設支出。與上年相比減少1708.54萬元，減少21.36%。主要原因是棚戶區利息及配套建設的一些項目類工程的預算支出減少。

此外，基本支出預算數為783.92萬元。與上年相比8減少8.17萬元，減少1%。主要原因是機關單位人員減少。

項目支出預算數為5624.91萬元。與上年相比減少1701.88萬元，減少23.2%。主要原因是棚戶區利息及配套建設的一些項目類工程的預算支出減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計6408.83萬元，其中：

一般公共預算收入6408.83萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計6408.83萬元，其中：

基本支出783.92萬元，占12.2%；

項目支出5624.91萬元，占87.8%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算6408.83萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少1710.05萬元，減少21.1%。主要原因是棚戶區利息及配套建設的一些項目類工程的預算支出減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預算6408.83萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少1710.05萬元，減少21.1%。主要原因是棚戶區利息及配套建設的一些項目類工程的預算支出減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出6408.83萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少1710.05萬元，減少21.1%。主要原因是棚戶區利息及配套建設的一些項目類工程的預算支出減少。

其中：

（一）社會保障和就業（類）

行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出82.51萬元，與上年相比減少0.84萬元，減少1%。主要原因是機關單位人員減少。

（二）衛生健康（類）

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出35.07萬元，與上年相比減少0.66萬元，減少1.8%。主要原因是機關單位人員減少。

（二）城鄉社區（類）

1．城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出666.33萬元，與上年相比減少6.67萬元，減少1%。主要原因是機關單位人員減少。

2.城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出223.44萬元，與上年相比減少356.16萬元，減少,61.4%。主要原因是今年預算在城鄉社區公共設施。

3.城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施（項）支出5401.47萬元，與上年相比增加5271.87萬元，增加4067.8%。主要原因是今年預算在城鄉社區公共設施，去年預算安排在政府基金預算支出。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算6408.83萬元，其中：

（一）人員經費762.65萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費21.27萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算6408.83萬元，與上年相比增加4907.54萬元，增長326.9%。主要原因是去年棚戶區利息及配套建設的一些項目工程都是政府性基金預算支出，今年支出科目調整為一般公共預算安排的支出的原因。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算6408.83萬元，其中：

（一）人員經費762.65萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費21.27萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比減少6617.59萬元，減少100%。主要原因是去年棚戶區利息及配套建設的一些項目工程都是政府性基金預算支出，今年支出科目調整為一般公共預算安排的支出。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出21.27

萬元，與上年相比增加0.75萬元，增長3.65%。主要原因是：人員調動。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價0萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門辦公及業務用房使用面積3652平方米，價值253.78萬元。

3、其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共15個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計5624.915177萬元。其中：

1.城市市政設施維護等市政項目維護100萬元項目金額為萬元；

2.路燈電費及維修200萬元；人防辦運行經費17.8萬元；

3.污水處理廠運行經費及其他經費419.2萬元；

4.住建辦公運行經費100萬元；

5.自來水公司運行經費及泵站運行經費50萬元；

6.郭敏死亡喪葬費和撫恤金5.6369萬元；

7.屯留區城市風貌管控第五立面整治工程37.275577萬元；8.2014年污水管網工程30萬元；

9.2021年元宵節街道亮化工程360萬元；

10.??人民人行停車場15萬元；

11.??上黨城鎮群路網工程3標、6標1000萬元；

12.??屯留縣東環路道路改造工程PPP項目等資金2690萬元；13.屯留縣舊一中片區拆遷改造項目500萬元；

14.2018-2020既有節能改造200萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。