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長(zhǎng)治市屯留區(qū)自然資源局

2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目??錄

第一部分??部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2022年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

第三部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職能

區(qū)自然資源局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于自

然資源工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（一）履行全區(qū)全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)組織編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類詳細(xì)規(guī)劃(包括控制和修建性)及專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

（十）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作。

（十一）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

（十二）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

（十四）配合市級(jí)、省級(jí)、國(guó)家自然資源督察在全區(qū)開(kāi)展的工作。

（十五）負(fù)責(zé)規(guī)劃和自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。

（十六）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。擬定并實(shí)施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)

（十七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公署（機(jī)關(guān)黨辦）、自然資源綜合利用股和國(guó)土空間管理股3個(gè)股室。本部門(mén)下屬單位包括：長(zhǎng)治市屯留區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、長(zhǎng)治市屯留區(qū)自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、長(zhǎng)治市屯留區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心、長(zhǎng)治市屯留區(qū)張店自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)豐宜自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)李高自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)麟絳自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)路村自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)上村自然資源服務(wù)所、長(zhǎng)治市屯留區(qū)吾元自然資源服務(wù)所和長(zhǎng)治市屯留區(qū)余吾自然資源服務(wù)所11個(gè)事業(yè)單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，為長(zhǎng)治市屯留區(qū)自然資源局本級(jí)預(yù)算單位。

三、2022年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、嚴(yán)守耕地紅線，確保占補(bǔ)平衡

2、優(yōu)化用地服務(wù)，管理城鄉(xiāng)規(guī)劃

3、節(jié)約集約用地，加強(qiáng)土地供應(yīng)

4、強(qiáng)化礦政管理，推進(jìn)地災(zāi)防治

5、加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察，建設(shè)法治國(guó)土

6、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，加快信息化建設(shè)

第二部分??2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2022年預(yù)算收支總表

二、2022年預(yù)算收入總表

三、2022年預(yù)算支出總表

四、2022年財(cái)政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表

十、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十二、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入預(yù)算總計(jì)3045.41萬(wàn)元，與上年相比收入預(yù)算增加177.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。其中：

本部門(mén)2022年度支出預(yù)算總計(jì)3045.41萬(wàn)元，與上年相比支出預(yù)算增加177.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)3045.41萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3045.41萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1823.20萬(wàn)元，與上年相比增加62.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。主要原因是人員工資增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算1222.21萬(wàn)元，與上年相比增加115.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算0萬(wàn)元。

3．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。

4．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)3045.41萬(wàn)元。包括：

1．自然資源海洋氣象等（類）支出1645.670568萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)發(fā)工資和行政運(yùn)行支出。與上年相比增加57.430568萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要原因是人員工資增加和項(xiàng)目支出增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.84萬(wàn)元，主要用于單位職工的養(yǎng)老和職業(yè)年金等支出。與上年相比增加6.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

3．衛(wèi)生健康（類）支出46.69萬(wàn)元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少1.48萬(wàn)元，下降3.1%。主要原因是繳費(fèi)人員減少。

4．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1053.197135萬(wàn)元。與上年相比增加11.737135萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1992.2084萬(wàn)元。與上年相比增加165.7584萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%。主要原因是項(xiàng)目增加。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年收入預(yù)算合計(jì)3045.41萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入1823.20萬(wàn)元，占59.87%；

政府性基金預(yù)算收入1222.21萬(wàn)元，占40.13%；

財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元；

其他資金0萬(wàn)元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年支出預(yù)算合計(jì)3045.41萬(wàn)元，其中：

基本支出1053.197135萬(wàn)元，占34.58%；

項(xiàng)目支出1992.2084萬(wàn)元，占65.42%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款收入總預(yù)算3045.41萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加177.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款支出總預(yù)算3045.41萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加177.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出3045.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加177.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是人員工資增加，項(xiàng)目支出增加。

其中：

（一）??自然資源海洋氣象等（類）

自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1645.670568萬(wàn)元，

主要用于統(tǒng)發(fā)工資和行政運(yùn)行支出。與上年相比增加57.430568萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%。主要原因是人員工資增加和項(xiàng)目支出增加。

（二）??社會(huì)保障和就業(yè)（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出109.857824萬(wàn)元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加2.527824萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出13.899608萬(wàn)元，主要用于單位職工的職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比增加4.129608萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.27%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，人員工資增長(zhǎng)。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出7.07856萬(wàn)元，主要用于單位職工的工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比減少0.20144萬(wàn)元，減少2.77%。主要原因是繳費(fèi)人員減少。

（三）衛(wèi)生健康（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出2.931208

萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少0.238792萬(wàn)元，減少7.53%。主要原因是人員減少。

2.??行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出

43.758367萬(wàn)元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比減少1.241633萬(wàn)元，減少2.76%。主要原因是繳費(fèi)人員減少。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)

償支出（項(xiàng)）支出1222.21萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。與上年相比增加115.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。主要原因是征地項(xiàng)目支出增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1053.197135萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1028.177135萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)25.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1823.2萬(wàn)元，與上年相比增加62.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.54 %。主要原因是人員工資增加和項(xiàng)目支出增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1053.2萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1028.177135萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)25.02萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出25.448萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出????2萬(wàn)元。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出25.448萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出25.448萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少26.552萬(wàn)元，主要原因響應(yīng)國(guó)家集約節(jié)約的政策號(hào)召。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，與上年持平。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年政府性基金支出預(yù)算支出1222.21萬(wàn)元。與上年相比增加115.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償資金增加。

其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）支出1222.21萬(wàn)元，主要是用于征地和拆遷補(bǔ)償支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。

十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.02????

萬(wàn)元，與上年相比減少0.18萬(wàn)元，降低0.71%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家集約節(jié)約的政策號(hào)召。

十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額138.479萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出5.26萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出122.699萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出10.55萬(wàn)元。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、車輛情況。本部門(mén)共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)20萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、土地、房屋情況。本部門(mén)共有房屋2184.75平方米。

3、其他國(guó)有資產(chǎn)情況。無(wú)

十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)共18個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1992.2084萬(wàn)元。其中：2020年第一批次16個(gè)項(xiàng)目占用集體建設(shè)用地土地補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目金額為399.4573萬(wàn)元，主要用于第一批次建設(shè)用地的土地補(bǔ)償支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核土地補(bǔ)償資金到位的情況，效果得到95%以上群眾的滿意；2020年第一批次麟絳街道辦西賈村土地補(bǔ)償項(xiàng)目金額為510.8709萬(wàn)元，主要用于第一批次麟絳街道辦西賈村建設(shè)用地的土地補(bǔ)償支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核土地補(bǔ)償資金到位的情況，應(yīng)用結(jié)果得到涉及地方群眾的認(rèn)可；2021年土地調(diào)查變更項(xiàng)目金額為40萬(wàn)元，主要用于屯留區(qū)區(qū)域內(nèi)土地變更調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)的支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核土地變更調(diào)查的數(shù)量以及質(zhì)量，應(yīng)用效果得到專家驗(yàn)收通過(guò)；辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目金額為30萬(wàn)元，主要用于單位法律服務(wù)方面的支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核本年度法律服務(wù)數(shù)量以及質(zhì)量；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)復(fù)墾預(yù)留資金項(xiàng)目金額為70萬(wàn)元，主要用于拆舊區(qū)的復(fù)墾及驗(yàn)收工作，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核復(fù)墾的土地利用率；地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)人員工資發(fā)放以及隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)設(shè)備項(xiàng)目金額為10萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害人員工資的發(fā)放和監(jiān)測(cè)設(shè)備的支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的個(gè)數(shù)以及監(jiān)測(cè)設(shè)備的利用率；地災(zāi)防治和節(jié)約礦產(chǎn)資源宣傳項(xiàng)目金額為20萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害的宣傳相關(guān)業(yè)務(wù)支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核地災(zāi)宣傳的次數(shù)和宣傳效果；路村鄉(xiāng)常西村土地補(bǔ)償項(xiàng)目金額為11.8812萬(wàn)元，主要用于路村鄉(xiāng)常西村建設(shè)用地的土地補(bǔ)償支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核土地補(bǔ)償資金到位的情況； 煤礦超層越界測(cè)量及禁采區(qū)圖紙制定項(xiàng)目金額為42.699萬(wàn)元，主要用于煤礦超層越界測(cè)量及禁采區(qū)圖紙制定，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核煤礦超層越界測(cè)量情況； 出讓金業(yè)務(wù)費(fèi)金額為20萬(wàn)元，主要用于單位運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核資金使用是否合理；土地收儲(chǔ)勘測(cè)、評(píng)估費(fèi)項(xiàng)目金額為80萬(wàn)元，主要用于土地收儲(chǔ)、評(píng)估工作支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核收儲(chǔ)土地的面積以及利用率；屯留區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)登記確權(quán)頒證清零行動(dòng)項(xiàng)目金額為50萬(wàn)元，主要用于縣城內(nèi)住宅小區(qū)使用權(quán)不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證的數(shù)量以及涉及范圍；屯留縣2012年第3批次建設(shè)用地項(xiàng)目（麟絳鎮(zhèn)東堰村、西堰村）土地補(bǔ)償項(xiàng)目金額為300萬(wàn)元，主要用于東堰村、西堰村土地補(bǔ)償工作支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核土地補(bǔ)償資金到位的及時(shí)率；優(yōu)化基層服務(wù)水平（國(guó)土所建設(shè)）項(xiàng)目金額為20萬(wàn)元，主要用于保障單位下設(shè)8個(gè)基層所、1個(gè)工作站正常運(yùn)行，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核資金使用的合理性；專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目金額為320.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行以及辦公設(shè)備購(gòu)置的支出該，項(xiàng)目績(jī)效主要考核資金使用的合規(guī)性；自然資源局2022年土地衛(wèi)片核查項(xiàng)目金額為40萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)片核查工作，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核衛(wèi)片執(zhí)法的工作效率；自然資源局“十四五”基礎(chǔ)規(guī)劃編制項(xiàng)目金額為7萬(wàn)元，主要用于“十四五”規(guī)劃的編制，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核“十四五”規(guī)劃編制的應(yīng)用率；技術(shù)支撐單位雨季核實(shí)、查看隱患點(diǎn)項(xiàng)目金額為19.5萬(wàn)元，主要用于技術(shù)支撐單位雨季核實(shí)、查看隱患點(diǎn)支出，該項(xiàng)目績(jī)效主要考核技術(shù)支撐單位對(duì)隱患點(diǎn)的核實(shí)、查看情況；

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。