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長治市屯留區(qū)總工會2022年度部門預算公開

說?? 明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

（二）主要職能

長治市屯留區(qū)總工會在屯留區(qū)委和長治市總工會的領(lǐng)導下，按照《中國工會章程》獨立自主地開展工作，依法履行維護、參與、建設(shè)、教育四項社會職能。維護職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。充分發(fā)揮工會作為黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權(quán)的重要社會支柱、職工群眾的維護者和代言人的作用。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個部（室），包括辦公室、組織部、宣教部、勞保部、法保部、財務(wù)部、經(jīng)費審查委員會、民管部、經(jīng)濟技術(shù)部、女工部。本部門下屬單位1個，包括：長治市屯留區(qū)總工會職工服務(wù)中心。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：長治市屯留區(qū)總工會本級、 長治市屯留區(qū)總工會職工服務(wù)中心。

三、2022年部門主要工作任務(wù)及目標

（一）把握正確政治方向，凝聚發(fā)展力量

（二）從嚴從實從細從深，推動黨建工作

（三）依法維護合法權(quán)益，促進社會和諧

1.加強基層民主管理。

2.深化工資集體協(xié)商工作.

3.做好維權(quán)幫扶.

（四）豐富文化精神生活，提升職工素質(zhì)

1.加強思想教育。

2.加強陣地建設(shè)。

3.深化建功立業(yè)行動。

4.開展文化活動。

（五）夯實基層組織建設(shè)，發(fā)揮紐帶作用

1.加強基層組織建設(shè)。以非公企業(yè)、新社會組織為重點，積極探索創(chuàng)新組建方式和方法，堅持不懈地推進工會組建。

2.加強干部隊伍建設(shè)。組織開展多種形式的理論培訓、崗位培訓，著重提高工會干部運用理論政策、組織動員職工、維護職工權(quán)益、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的能力。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經(jīng)營預算收入預算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

十二、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計965.43萬元，與上年相比收入預算減少15.53萬元，減少了1.5%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

本部門2022年度支出預算總計965.43萬元，與上年相比支出預算減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經(jīng)費減少。其中：行政運行98.05萬元，養(yǎng)老保險繳費12.19萬元，醫(yī)療繳費5.18萬元。

（一）收入預算總計965.43萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計965.43萬元。

（1）一般公共預算收入預算965.43萬元，與上年相比減少了15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經(jīng)費經(jīng)費減少。

（2）政府性基金收入預算0萬元。

2．國有資本經(jīng)營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算數(shù)為0萬元。

（二）支出預算總計965.43萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出948.06萬元，主要用于主要用于基本工資、津補貼、績效工資、工會經(jīng)費、各項社會保險。與上年相比減少了13.02萬元，減少3.35%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

2．社會保障（類）支出12.19萬元。主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險。與上年相比減少1.76萬元。主要原因是上年年初預算在一般公共服務(wù)支出中列支。

3．衛(wèi)生健康（類）支出5.18萬元，主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費支出。與上年相比減少0.75萬元。主要原因是上年年初預算在一般公共服務(wù)支出中列支。

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預算數(shù)為115.43萬元。與上年相比減少????15.53萬元，減少11.8%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

項目支出預算數(shù)為850萬元。與上年相比持平。

單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計965.43萬元，其中：

一般公共預算收入965.43萬元；占100%。

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計965.43萬元，其中：

基本支出115.43萬元，占11.95%；

項目支出850萬元，占88.04%；

單位預留機動經(jīng)費0萬元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算965.43萬元。與上年相比，財政撥款收入減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預算965.43萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少15.53萬元，減少1.5 %。主要原因是人員經(jīng)費減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出965.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

其中：（一）一般公共服務(wù)（類）965.43萬元

（二）群眾團體（款）行政運行（項）支出115.43萬元，與上年相比增加4.35萬元，增長3.9%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

2、群眾團體（款）工會事務(wù)（項）支出850萬元，與上年相比持平。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）12.19萬元

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.19萬元，占本年合計的1.26%。與上年相比減少了1.76萬元，減少12.6%。主要原因是保險基數(shù)調(diào)整。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）5.18萬元

（二）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項）支出5.18萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算115.43萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費112.01萬元。主要包括：基本工資47.76萬元、津貼補貼23.53萬元、獎金2.98萬元、社會保障繳費12.19萬元、伙食補助費、績效工資7.66萬元、其他工資福利支出3.53萬元、醫(yī)療保障支出5.18萬元、住房補貼9.14萬元。

（二）公用經(jīng)費3.42萬元。主要包括：辦公費、印刷費、??

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算965.43萬元，與上年相比減少15.53萬元，減少1.5%。主要原因是人員經(jīng)費減少。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

115.43萬元，其中：

（二）人員經(jīng)費112.01萬元。主要包括：基本工資47.76萬元、津貼補貼23.53萬元、獎金2.98萬元、社會保障繳費12.19萬元、伙食補助費、績效工資7.66萬元、其他工資福利支出3.53萬元、醫(yī)療保障支出5.18萬元、住房補貼9.14萬元。

（三）公用經(jīng)費3.42萬元。主要包括：辦公費、印刷費3.42萬元。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

本部門2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

（五）因公出國（境）費預算支出0萬元.

（六）公務(wù)用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（七）公務(wù)用車購置預算支出0萬元.

（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出0萬元

3．公務(wù)接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經(jīng)營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出3.42

萬元，與上年相比減少1.8萬元，降低5%。主要原因是：人員經(jīng)費減少。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元.

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1、車輛情況。本部門無車輛。

2、土地、房屋情況。占地面積1218.35平方米，房屋占地面積480平方米。

3、其他國有資產(chǎn)情況。無

十五、預算績效目標設(shè)置情況說明

2022年本部門共 1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 850萬元。

我區(qū)行政、事業(yè)單位工會經(jīng)費已列入?yún)^(qū)財政年度預算。根據(jù)《中華人民共和國工會法》第五章第四十二條第二款規(guī)定：“建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)按每月全部職工工作總額的百分之二向工會撥繳經(jīng)費”。工會經(jīng)費對于工會執(zhí)行日常工作職能來說非常重要。工會經(jīng)費對于工會執(zhí)行其日常工作職能來說非常重要,可以幫助工會維護職工的基本權(quán)益.它是工會日常工作的重要經(jīng)濟支撐,是一項重要的物質(zhì)基礎(chǔ),是維護企業(yè)凝心聚力的有效保障.工會的費用根據(jù)國家法律按照企業(yè)每月全部職工工資總額的百分之二來撥交.所以,工費經(jīng)費管理意義重大,事關(guān)我國工會能否高效地工作,也關(guān)系著我各單位能否良好地保證員工的基本利益.

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。