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中共長治市屯留區委組織部

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（一）根據黨的路線、方針、政策和區委的安排部署，研究制定全區組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施。

（二）負責協調、規劃、指導全區各級黨組織建設、黨員教育管理和組織發展工作。

（三）負責全區干部隊伍的宏觀管理和選拔培養年輕干部工作；對區管干部及領導班子建設、調整、配備、選拔任用提出意見。

（四）負責指導全區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育及培訓的政策和規劃；宏觀指導全區干部教育體制改革，干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。

（五）負責《黨政領導干部選拔任用工作條例》貫徹落實情況的監督檢查；對全區干部監督工作進行具體指導、綜合協調和督促檢查；對全區科級領導干部進行監督管理，對全區公務員進行監督；受理黨員、干部的來信、來訪。

（六）負責全區人才工作的具體指導、綜合協調、督促檢查。

（七）負責指導協調《公務員法》的實施和配套法規政策建設，主管全區公務員綜合管理工作。

（八）負責研究指導和組織實施全區干部人事制度改革；負責全區退(離）休干部工作的宏觀管理和政策指導；

（九）完成區委和市委組織部交辦的其他任務。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構7個，包括辦公室、組織一室、組織二室、干部一室、干部二室、干部三室、人才工作室。本部門下屬單位3個，包括：長治市屯留區黨群服務中心、長治市屯留區年度目標責任考核中心、中共長治市屯留區委組織部舉報中心。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：中共長治市屯留區委組織部本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

1.落實好黨建工作，在區委和市委組織部的正確領導下，樹立黨建工作理念，基層黨建抓示范，注重年輕干部成長，激發人才工作機制，分層次高質量開展黨員教育和培訓工作，為屯留的經濟社會發展提供堅強的組織保證。

2.全面落實新時代黨的建設總要求，認真踐行新時代黨的組織路線，推進“1+N+X”黨群服務中心體系建設；開展基層黨組織標準化規范化示范點建設，提高全區基層黨組織標準化規范化水平；規范非公和社會組織黨組織建設，提升非公和社會組織領域黨的組織和工作“兩個覆蓋”質量和水平，努力實現“黨建強、發展強”陣地建設、組織活動開展。

3.加強培養鍛煉優秀年輕干部，儲備后備干部，并形成干部人事檔案數字化、信息系統管理，通過優化人才聚集環境，改善人才安居條件，更好的吸引和留住各類優秀人才創業創新。

4.繼續打造“屯留工匠”品牌，探索“黨委+人才”“項目+人才”“課題+人才”機制，繼續推進一批高層次人才，開展“專家長治行”“人才宣傳月”活動，推進人才安居工程建設。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計4667.02萬元，與上年相比收入預算減少291.3萬元，減少5.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。其中：

本部門2022年度支出預算總計4667.02萬元，與上年相比支出預算減少291.3萬元，減少5.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。其中：

（一）收入預算總計4667.02萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計4667.02萬元。

（1）一般公共預算收入預算4667.02萬元，與上年相比減少91.56萬元，減少1.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比減少199.74萬元，減少100%。主要原因是城鄉社區支出項目減少。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計4667.02萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出1404.34萬元，主要用于行政運行和一般行政管理事務。與上年相比增加112.08萬元，增長8.7%。主要原因是將農村離退定補項目更換了支出明細。

2．社會保障和就業（類）支出27.85萬元，主要用于行政事業單位養老支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出。與上年相比減少2.18萬元。主要原因是人員減少。

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出11.83萬元，主要用于行政事業單位醫療和行政單位醫療。與上年相比減少1.46萬元。主要原因是人員減少。

4.農林水（類）支出3223萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助。比上年相比增加了0萬元，主要原因是與上年相同項目預算。

5．結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為263.02萬元。與上年相比減少25.84萬元，減少8.9%。主要原因是人員減少。

項目支出預算數為4404萬元。與上年相比減少65.72萬元，減少1.5%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計4667.02萬元，其中：

一般公共預算收入4667.02萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計4667.02萬元，其中：

基本支出263.02萬元，占5.6%；

項目支出4404萬元，占94.4%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算4667.02萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少291.3萬元，減少5.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

本部門2022年度財政撥款支出總預算4667.02萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少291.3萬元，減少5.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出4667.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加減少91.56萬元，減少1.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

其中：

（一）一般公共服務（類）

組織事務（款）行政運行（項）支出1164.34萬元，與上年相比減少99.92萬元，減少7.6%。其他組織事務（項）支出0萬元。主要原因是項目明細化、精準化管理。

（二）社會保障和就業（類）

行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出27.85萬元，與上年相比減少2.18萬元。主要原因是人員減少。

（三）衛生健康（類）

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出11.83萬元，與上年相比減少1.46萬元。主要原因是人員減少。

（四）農林水（類）

農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）支出3223萬元。比上年相比增加了0萬元，主要原因是與上年相同項目預算。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算263.02萬元，其中：

（一）人員經費256.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6.48萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算4667.02萬元，與上年相比減少91.56萬元，減少1.9%。主要原因是部分項目經費減少或項目在上年度實施完成。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算263.02萬元，其中：

（一）人員經費256.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6.48萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額42萬元，其中：擬采購貨物支出22萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出20萬元。

十四、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價0萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有房屋情況：無

3、其他國有資產情況：無

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共18個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計4404萬元。

其中：

1.農村離退職村干部定補助經費金額240萬元，為夯實黨在農村的執政地位，充分發揮黨組織領導核心和戰斗堡壘作用，表現黨組織對農村離退職村干部的關懷關愛，根據關于印發《關于進一步規范農村（社區）黨組織書記管理的實施辦法（試行）》等五個文件的通知（屯組發〔2017〕37號）中第四章第二十八條二十九條以及三十條，根據任職年限、榮譽稱號分檔次確定發放標準，并按年發放。

2.社區工作人員薪酬金額230萬元，主要用于向社區工作人員發放薪酬，薪酬工資由崗位工資、等級工資和績效工資三部構成，按規定交納“五險一金”，養老保險按企業職工交納。

3.基層黨組織標準化、規范化建設經費金額200萬元,旨在全區范圍內開展基層黨組織標準化規范化示范點建設，提高全區基層黨組織標準化規范化水平。五個階段有序推進，著力提升基層黨建工作質量，為全面建成高質量小康屯留提供堅強組織保證。

4.村級組織運轉經費金額3223萬元，旨在加強農村（社區）黨組織帶頭人隊伍建設，促進村級組織正常、良性運轉。

5.人才工作專項經費金額100萬，采取“項目+人才”模式，有計劃引進急需緊缺科研創新人才及團隊。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。