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長治市屯留區(qū)人民武裝部

2022年度部門預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2022年度部門預(yù)算報表

第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

中央軍委賦予人武部“五部”職能：應(yīng)急應(yīng)戰(zhàn)的指揮部；同級地方黨委的軍事部；后備力量的建設(shè)部；同級地方政府的兵役部；軍民融合的協(xié)調(diào)部。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)人武部職責(zé)分工，人武部機(jī)關(guān)統(tǒng)轄轄區(qū)國防動員、國防教育、兵役征集等工作下設(shè)三科兩室；并統(tǒng)管轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的專職武裝干部，但無行政隸屬關(guān)系，負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)、企業(yè)）民兵工作、兵役工作等，無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，具體包括：人武部機(jī)關(guān)、 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部。

三、2022年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1. 完成年初兵役登記和春秋兩季兵役征集工作；

2. 完成民兵組織調(diào)整工作及民兵輪訓(xùn)任務(wù)

3. 完成國防動員演練任務(wù)；

4. 完成國防教育相關(guān)活動安排。

第二部分??2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年預(yù)算收支總表

二、2022年預(yù)算收入總表

三、2022年預(yù)算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

十二、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

第三部分??2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度收入預(yù)算總計115萬元，與上年相比收入預(yù)算增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

本部門2022年度支出預(yù)算總計115萬元，與上年相比支出預(yù)算增加5萬元，增長4.5 %。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

（一）收入預(yù)算總計115萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計115萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算115萬元，與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元。

2．國有資本經(jīng)營收入預(yù)算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。

4．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）支出預(yù)算總計115萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出115萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作落實，人武部機(jī)關(guān)兵役工作，民兵事業(yè)費及營房水電等其他專項工作保障。與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

2．公共安全（類）支出0萬元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 0萬元。

項目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本部門2022年收入預(yù)算合計115萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入115萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門2022年支出預(yù)算合計115萬元，其中：

基本支出0萬元；

項目支出115萬元，占100%；

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費0萬元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預(yù)算115萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

本部門2022年度財政撥款支出總預(yù)算115萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年財政撥款預(yù)算支出115萬元，與上年相比，財政撥款支出增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）支出115萬元。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預(yù)算0萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費0萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算115萬元，與上年相比增加5萬元，增長4.5%。主要原因是201一般公共服務(wù)支出、03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、99其他一般公共服務(wù)支出。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算

115萬元，其中：

（一）縣管職工、勞務(wù)派遣、非現(xiàn)役人員工資保險經(jīng)費60萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）兵役征集經(jīng)費10萬元。主要包括：兵役登記、兵役征集、征兵宣傳及相關(guān)保障工作支出。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作經(jīng)費13.68萬元。主要包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵組織整頓、民兵訓(xùn)練、管理教育等相關(guān)經(jīng)費支出。

（四）專武干部崗位津貼1.32萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專武干部崗位補(bǔ)貼支出。

（五）民兵工作經(jīng)費10萬元。主要用于民兵輪訓(xùn)保障、教官及參訓(xùn)民兵誤工補(bǔ)貼發(fā)放、訓(xùn)練基地基礎(chǔ)生活設(shè)施保障等活動支出。

（六）其他專項工作經(jīng)費20萬元。主要包括：水費、電費、物業(yè)管理費、軍事設(shè)施維護(hù)、機(jī)關(guān)伙食保障、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

本部門2022 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

本部門2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算支出0萬元。

十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2022年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明

2022年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2.土地、房屋情況。本部門年末自有土地面積0平方米，房

屋面積0平方米。

3.??其他國有資產(chǎn)情況。無。

十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年本部門共0個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。