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長治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心

2022年度部門預(yù)算公開說明

目??錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2022年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2022年度部門預(yù)算報表

第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）根據(jù)中華人民共和國農(nóng)業(yè)法、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法、蠶種管理辦法等10種法律法規(guī)，果樹中心作為區(qū)人民政府果樹行政主管部門，依法對本行政區(qū)域內(nèi)的果樹資源保護利用和生產(chǎn)經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。貫徹落實黨和國家對果業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的方針政策，圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，負(fù)責(zé)果樹項目開發(fā)的總特規(guī)劃，組織實施和檢查監(jiān)督服務(wù)，給政府當(dāng)好參謀。

（二）負(fù)責(zé)果樹新品種的試驗、示范、引進、推廣以及病蟲害預(yù)測預(yù)報和防治工作。

（三）為全區(qū)果農(nóng)提供技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、信息、培訓(xùn)服務(wù)。

（四）承擔(dān)區(qū)政府及上級部門交辦的其他工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，長治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，包括辦公室、生產(chǎn)技術(shù)站、果樹管理站、果樹物資服務(wù)部。本單位無下屬單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區(qū)對外貿(mào)易中心部門本級。

三、2022年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2022年長治市屯留區(qū)果樹生產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心主要工作任務(wù)及目標(biāo)為在上級部門的大力支持下,按照建設(shè)要求,以優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入為目標(biāo),創(chuàng)新工作模式,加大服務(wù)力度,分片包鎮(zhèn)進行規(guī)劃指導(dǎo),果業(yè)工作取得了顯著成績，各項工作任務(wù)目標(biāo)都取得顯著成績。

第二部分??2022年度部門預(yù)算報表

一、2022年預(yù)算收支總表、

二、2022年預(yù)算收入總表

三、2022年預(yù)算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

七、2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表

十、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十一、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

十二、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

第三部分??2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度收入預(yù)算總計113.58萬元，與上年相比收入預(yù)算減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預(yù)算減少。

本部門2022年度支出預(yù)算總計113.58萬元，與上年相比支出預(yù)算總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預(yù)算減少。其中：

（一）收入預(yù)算總計113.58萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計113.58萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算113.58萬元，與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預(yù)算減少。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無政府性基金。

2．國有資本經(jīng)營收入預(yù)算 0 萬元。

3．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。

4．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）支出預(yù)算總計113.58萬元。包括：

1．農(nóng)林水支出（類）支出96.57 萬元，主要用于人員經(jīng)費、商品服務(wù)支出等。與上年相比減少-23.65萬元，減少19.7%。主要原因是人員減少預(yù)算減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出11.94萬元，主要用于人員養(yǎng)老保險支出。與上年相比減少3.32萬元，減少21.7%。主要原因是本年人員減少養(yǎng)老保險預(yù)算減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出5.07萬元，主要用于人員醫(yī)療保險支出。與上年相比減少1.55萬元，減少23.4%。主要原因是本年人員減少醫(yī)療保險預(yù)算減少。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為113.58萬元。與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少經(jīng)費預(yù)算減少。

項目支出預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比減少0萬元，減少100%。主要原因是本年項目資金預(yù)算減少。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本單位無預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)。

二、收入預(yù)算情況說明

本部門2022年收入預(yù)算合計113.58萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入113.58萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金 0 萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

本部門2022年支出預(yù)算合計113.58萬元，其中：

基本支出113.58萬元，占100%；

項目支出0萬元；

單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預(yù)算113.58萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少預(yù)算減少。

本部門2022年度財政撥款支出總預(yù)算113.58萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預(yù)算減少。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

本部門2022年財政撥款預(yù)算支出113.58萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預(yù)算減少。

其中：

（一）農(nóng)林水支出（類）

1．農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）支出96.57萬元，與上年相比減少23.65萬元，減少19.7%。主要原因是本年人員減少預(yù)算減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出11.94萬元，與上年相比減少3.32萬元，增長21.7%。主要原因是本年人員減少養(yǎng)老保險預(yù)算減少。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出5.07萬元，與上年相比減少1.55萬元，減少23.4%。主要原因是本年人員減少醫(yī)療保險預(yù)算減少。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預(yù)算113.58萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費111.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費1.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算113.58萬元，與上年相比減少28.52萬元，減少20%。主要原因是本年人員減少資金預(yù)算減少。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算113.58萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費111.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費1.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，主要原因無因公出國（境）費預(yù)算支出。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，主要原因無公務(wù)用車購置預(yù)算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，主要原因無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，主要原因無公務(wù)接待費預(yù)算支出。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

本部門2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算支出0萬元。

十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2022年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 0萬元，

十三、政府采購支出預(yù)算情況說明

2022年度政府采購支出預(yù)算總額 0 萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有房屋0平方米，無土地。

3、其他國有資產(chǎn)情況。無

十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年本部門無預(yù)算績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。