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目??錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2022年度部門預算報表

第三部分 2022年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

1、承擔主城區所轄管理范圍內區域的清掃保潔工作、分類垃圾收集站點的清運工作及主城區主次街道灑水、噴霧降塵工作；

2、負責城鄉環境衛生垃圾不落地工作；

3、負責屯留區環境衛生綜合整治督促協調工作，助力疫情防控；

4、負責城鄉環境衛生垃圾分類工作；

5、負責主城區管轄范圍內公共廁所管理工作；

6、負責可腐爛垃圾沼氣綜合處理站的運營工作；

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構7個，包括辦公室、黨建辦公室、財務股、清掃股、清運股、城鄉綜合股、基層服務股。本部門無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區城鄉環境衛生事務中心本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

一、提高主城區環衛作業水平

在原先“兩掃全保”的基礎上，加大精細化清掃力度，打造精品示范街巷15條。要把工作做在平時，繼續完善長效機制，嚴把質量關，擴大主城區清掃保潔范圍，機械化作業率提高至85%以上，上門收集垃圾頻次逐步提高，對所轄公廁實行標準化管理。

二、深入推進垃圾分類工作。

1、強化示范引領。2022年垃圾分類實現城鄉全覆蓋。充分發揮垃圾分類示范小區、行政村的先鋒引領作用。5個社區全部實行垃圾分類，每個社區重點打造5個垃圾分類示范小區、建設提升5個垃圾分類驛站，每個鄉鎮（中心）打造5—6個示范村（包括鄉政府所在地村和人居環境重點整治村）。

2、利用各類媒體平臺宣傳垃圾分類，營造氛圍。完善環保科普體驗館內部設施，盡快投入使用。

3、繼續完善主城區可腐爛垃圾沼氣綜合處理站，充分充分實現垃圾資源化利用，形成閉環運行。同時規劃建設全區垃圾分類調度平臺，展示全區沼氣化處理垃圾途徑及成效。

三、完善中轉收運體系建設

1、加快推進生活垃圾收運及無害化項目建設，盡快啟動16座垃圾中轉站。同時積極協調麟絳街道加快完善主城區兩座中轉站建設。

2、利用環衛中心爭取的上級資金（2022年省級資金275萬元）在東部鄉鎮示范建設移動中轉站，真正實現全區中轉收運體系全覆蓋。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2022年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計2168.30萬元，與上年相比收入預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出收入預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元。

本部門2022年度支出預算總計2168.33萬元，與上年相比支出預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出支出預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元

（一）收入預算總計2168.30萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計2168.30萬元。

一般公共預算收入預算2168.30萬元，與上年相比收入預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出收入預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元。

2．國有資本經營收入預算0萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計2168.30萬元。包括：

1．社會保障和就業（類）支出66.79萬元，主要用于人員基本養老保險、職業年金繳費支出。與上年相比增加2.62萬元，增長4.1%。主要原因是人員工資基數增加。

2．衛生健康（類）支出19.68萬元，主要用于人員醫療保險繳費支出。與上年相比減少1.03萬元，減少5.0%。主要原因是退休人員減少。

3．城鄉社區（類）支出2081.83萬元，主要用于城鄉環境衛生運行。與上年相比增加27.72萬元，增長1.3%。主要原因是增加環境衛生服務項目支出。

此外，基本支出預算數為458.75萬元。與上年相比減少6.15萬元，減少1.2%。主要原因是退休人員的增加。

項目支出預算數為1709.55萬元。與上年相比增加35.46萬元，增長2.1%。主要原因是增加環境衛生服務項目支出預算。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計2168.3萬元，其中：

一般公共預算收入2168.3萬元；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計2168.3萬元，其中：

基本支出458.75萬元，占21.16%；

項目支出1709.55萬元，占78.84%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算2168.3萬元。與上年相比收入預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出支出預算。

本部門2022年度支出預算總計2168.33萬元，與上年相比支出預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出支出預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出2168.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加29.31萬元，增長1.4%%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出支出預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元。

其中：

（一）社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業（類）支出66.79萬元，主要用于人員基本養老保險、職業年金繳費支出。與上年相比增加2.62萬元，增長4.1%。主要原因是人員工資基數增加。

（二）衛生健康支出（類）

衛生健康（類）支出19.68萬元，主要用于人員醫療保險繳費支出。與上年相比減少1.03萬元，減少5.0%。主要原因是退休人員減少。

（三）城鄉社區（類）

城鄉社區（類）支出2081.83萬元，主要用于城鄉環境衛生運行。與上年相比增加27.72萬元，增長1.3%。主要原因是增加環境衛生服務項目支出。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算458.75萬元，其中：

（一）人員經費449.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8.82萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

一般公共預算支出預算2168.30萬元，與上年相比收入預算增加29.31萬元，增長1.4%。主要原因是增加城市環境衛生服務支出收入預算。其中：309國道金家莊至官莊段衛生清掃服務項目增加58.25萬元，減少積雪清理經費20萬元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算458.75萬元，其中：

（一）人員經費449.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費8.82萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。

具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元。

九、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出8.82

萬元，與上年相比增加6.84萬元，增加6.84%。主要原因是：自費事業單位人員增加39人。

十一、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額85.88萬元，其中：擬采購貨物支出3.5萬元、擬采購工程支出11.5萬元、擬購買服務支出70.88萬元。

十二、國有資產占用情況

1、車輛情況。本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門共有房屋0間。

3、其他國有資產情況。無

十三、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共10個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計1709.55萬元。其中：

1.環衛人員工資及運行經費預算為500萬元，用于環衛工人的工資發放、專用材料的采購和單位的運行，保證每月工資正常足額到位，清掃專用工具及時供應。

2.車輛維修保養經費預算為50萬元，全部用于環衛作業車輛的燃油、維修及保養，更好的清除、清運主城區垃圾，切實保障城市環境衛生，保證人民生產生活便利。

3.新增保潔作業區域勞務費預算為40萬元，按照區委、區政府的合理規劃和安排部署，推進以道路為載體的道路、綠化、環衛一體化綜合養護和作業模式。進一步提高主城區道路保潔、綠化環境衛生清潔度，打造潔凈衛生、和諧宜居的國家衛生城市。

4.辦公用房租賃費預算為22.5萬元，由于單位工作需要，租用屯留區新汽車站22間辦公用房，保障單位正常運行。

5.沼氣站、公廁運行維護費預算為10萬元，用于對所承擔維護的4座公廁和2022年建設完工投入運行的沼氣處理站的日常維護運行，創造清潔、優美的城市環境。

6.2021年保潔員工資經費預算為312萬元，用于鄉鎮各村保潔員工資發放，實現農村環境衛生常態化管理，打造美麗、舒適、潔凈、宜居的人居環境。

7.2021年垃圾不落地資金預算為496萬元，用于鄉鎮各村垃圾收運車輛的運行維護，持續推動垃圾不落地政策，有效實現無害化、資源化、減量化，進一步打造美麗鄉村環境。

8.309國道官莊至金家莊段環境治理預算為58.25萬元，用于309國道官莊至金家莊段環境治理達到常態化管理。徹底解決通道沿線臟亂差等問題。

9.“愛心大棚”沼氣站升級改造預算資金為79.8萬元，起到了全面推進生活垃圾分類、生活污水、糞尿綜合治理，最終達到資源化利用的作用。

?? 10.農村改廁項目預算資金為141萬元，為改善人居環境，農村居民養成了良好的如廁習慣，健康行為得到了促進，同時提高了生活質量。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。