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長治市屯留區康莊工業區管理中心

2022年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

為康莊工業區管理中心提供管理保障，編制康莊工業區總體規劃并組織實施，農村基層組織建設，社會治安綜合治理，社會化服務體系建設 , 農業技術推廣，相關社會服務工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構5個，包括：辦公室、黨建股，經濟發展股、社會公益股、農村農村股。本部門無下屬單位。

2．從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區康莊工業區管理中心部門本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

工業區黨委全面貫徹落實中央、省市區委關于黨要管黨從嚴治黨精神，堅持黨建引領，完善各項工作制度。

高質量開展鄉村振興等各項工作，干部隊伍整體素質得到全面提升，干部主動擔當作為氛圍濃厚。黨群服務中心和新時代文明實踐站所，退役軍人事務服務站等各項工作取得明顯效果。尖椒產業不斷發展，日光溫室大棚帶動農戶增收，農業產業結構逐漸調整，農村人居環境建設日益改善，人民獲得感和幸福感大大提高。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表（見附后康莊工業區公開表1）

二、2022年預算收入總表（見附后康莊工業區公開表2）

三、2022年預算支出總表（見附后康莊工業區公開表3）

四、2022年財政撥款收支總表（見附后康莊工業區公開表4）

五、2022年一般公共預算支出預算表（見附后康莊工業區公開表5）

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表（見附后康莊工業區公開表6）

七、2022年政府性基金預算收入預算表（見附后康莊工業區公開表7）

八、2022年政府性基金預算支出預算表（見附后康莊工業區公開表8）

九、2022年國有資本經營預算收入預算表（見附后康莊工業區公開表9）

十、2022年國有資本經營預算支出預算表（見附后康莊工業區公開表10）

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表（見附后康莊工業區公開表11）

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表（見附后康莊工業區公開表12）

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計1356.1萬元，與上年相比收入預算增加558.12萬元，增長70%。主要原因是本年項目資金預算增加。

本部門2022年度支出預算總計1356.1萬元，與上年相比收、支預算總計增加558.12萬元，增長70%。主要原因是本年項目資金預算增加。其中：

（一）收入預算總計1356.1萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計1356.1萬元。

（1）一般公共預算收入預算677.49萬元，與上年相比增加168.51萬元，增長33.1%。主要原因是本年項目資金預算增長。

（2）政府性基金收入預算678.61萬元，與上年相比增加389.61萬元，增加134.8%。主要原因是本年新建公墓征地補償款增加。

2．國有資本經營收入預算 0 萬元。

3．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

4．其他資金收入預算總計0萬元。

5．上年結轉資金預算數為0萬元。

（二）支出預算總計1356.1萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出190萬元，主要用于人員經費、商品服務支出等。與上年相比減少1.23萬元，減少0.7%。主要原因是本年人員工資減少。

2.社會保障和就業支出（類）支出15.83萬元，主要用于人員養老保險支出。與上年相比增加0.91萬元，增長6.1%。主要原因是本年養老保險基數調整預算增加。

3.衛生健康支出（類）支出6.73萬元，主要用于人員醫療保險支出。與上年相比減少1.1萬元，減少14.1 %。主要原因是本年本年醫療保險基數調整預算減少。

4.城鄉社區支出（類）支出1143.54萬元，主要用于征地補償支出。與上年相比增加609.54萬元，增加114.2%。主要原因是新建公墓征地補償款增加。

此外，基本支出預算數為208.82萬元。與上年相比增加10.22萬元，增長5.15%。主要原因是人員工資預算增加。

項目支出預算數為1147.28萬元。與上年相比增加547.9萬元，增加91.42%。主要原因是項目資金增加。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計1356.1萬元，其中：

一般公共預算收入677.49萬元，占49.96%；

政府性基金預算收入679.61萬元，占50.04%；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計1356.1萬元，其中：

基本支出208.82萬元，占15.4%；

項目支出1147.28萬元，占 84.6%；

單位預留機動經費0萬元：

結轉下年資金0萬元：

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算1356.1萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加558.12萬元，增長70%。主要原因是本年項目資金預算增加。

本部門2022年度財政撥款支出總預算1356.1萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加558.12萬元，增長70%。主要原因是本年項目資金預算增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出1356.1萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加558.12萬元，增長70%。主要原因是本年項目資金預算增加。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1．政府辦公廳（款）事業運行（項）支出190萬元，與上年相比減少1.23萬元，減少0.6%。主要原因是本年人員經費減少。

（二）社會保障和就業支出（類）

1. 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險（項）15.83萬元，與上年相比增加0.91萬元，增長6.1%。主要原因是本年養老保險基數調整預算增加。

（三）衛生健康支出（類）

1.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出6.73萬元，與上年相比減少1.1萬元，減少14.1%。主要原因是本年本年醫療保險基數調整預算減少。

（四）節能環保支出（類）

1.污染防治 (類）水體（項）支出0萬元，主要用于改善園區污水治理。與上年相比減少30萬元，減少%。主要原因是本年無此項目資金預算。

（五）城鄉社區支出（類）

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）支出0萬元，與上年相比減少80萬元，減少0%。主要原因是本年無此項目資金預算。

2.城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）支出361.1萬元，與上年相比增加321.1萬元，增長802.8%。主要原因是本年項目資金預算增加。

3.城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支（項）支出103.83萬元，與上年相比減少41.17萬元，減少28.4%。主要原因是本年項目資金預算減少。

4.城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）支出0萬元，與上年相比減少60萬元，減少100%。主要原因是本年無此項目資金預算。

5.國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）支出0萬元，與上年相比減少50萬元，減少100%。主要原因是本年無此項目資金預算。

6.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）678.61萬元，與上年相比增加519.61萬元，增長326.8%。主要原因是本年項目資金預算增加。

（六）農林水支出（類）

1.農業和農村（款）農村社會事業（項）支出0萬元，與上年相比減少20萬元，減少100%。主要原因是本年無此項目資金預算。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算208.82萬元，其中：

（一）人員經費158.26萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費50.56萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算677.49萬元，與上年相比增加168.51萬元，增長33.1%。主要原因是本年項目資金預算增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算208.82萬元，其中：

（一）人員經費158.26萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費50.56萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

長治市屯留區康莊工業區管理中心2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。??????????????

3．公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出678.61萬元。與上年相比增加389.61萬元，增長134.82 %。主要原因是本單位政府性基金預算增加。

其中：

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）678.61萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛等。單價10萬元（含）以上的設備0臺（套）。

2、土地、房屋情況。本部門無房屋，土地使用情況。

3、其他國有資產情況，無。

十五、預算績效目標設置情況說明

2022年本部門共11個項目實行預算目標管理，涉及財政性資金合計1147.28922萬元。其中：

1.關于解決環漳澤湖拆遷費用678.6119萬元，用于拆遷戶補償。

2.墳墓搬遷費用19.6萬元，用于東史村墳墓搬遷費用。

3.公墓設計費用15萬元，用于康莊工業區在常珍村所建公墓的設計費用。

4.公墓建設用地資金12.27932萬元，用于解決園區所建公墓占地的農戶補償，撥付給常珍村。

5.公墓建設資金44萬元，用于康莊工業區公墓建設支出。

6.關于解決拉污水50萬元，用于解決康莊工業區拉污水的費用。

7關于解決環漳澤湖拆遷機械費212.5萬元，用于在環漳澤湖拆遷過程中所產生的機械費用支出。

8，解決環漳澤湖拆遷費用76.554萬元，用于解決環湖路拆遷等相關支出。

9.關于幫助解決工作經費25萬元，用于康莊工業區辦公經費不足問題。

10.關于解決屯東線快速路綠化費用10萬元，用于屯東線，東史村快速路兩側綠化費用。

11，閆虎平生活補助3.74萬元，用于閆虎平的生活補助資金。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。