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長治市屯留區人大常委會辦公室2022年度部門預算公開說明

第一部分??部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2022年度部門主要工作任務及目標

第二部分??2022年度部門預算報表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

長治市屯留區人民代表大會常務委員會其主要職責是：在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執行；領導、主持區人民代表大會代表的選舉； 召集區人民代表大會會議； 討論、決定本區內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項； 根據區人民政府的建議，決定對本區內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更； 監督區人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系區人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；撤銷鄉鎮人民代表大會及人大主席團的不適當的決議；撤銷區人民政府的不適當的決議和命令；在區人民代表大會閉會期間，決定副區長的個別任免； 在區長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從區人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選。決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；根據區長的提名，決定區人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；在區人民代表大會閉會期間，

決定撤銷個別副區長；決定撤銷由它任命的區人民政府其他

組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；在區人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；決定授予地方的榮譽稱號等。

二、部門機構設置情況

1.根據部門職責分工，屯留區人民代表大會常務委員會共設8個科室，辦公室、人事代表工作委員會、法制工作委員會、財經工作委員會、教科文衛工作委員會、城鄉建設環境保護工作委員、人大代表聯絡中心。

2.從預算單位構成看，納入本部門2022年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，為: 長治市屯留區人民代表大會常務委員會本級。

三、2022年部門主要工作任務及目標

1.服務中心大局、忠誠擔當作為，推進“政治機關”建設

自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定捍衛“兩個確立”，做到“兩個維護”，切實增強堅持和完善人民代表大會制度、做好新時代人大工作的思想自覺政治自覺行動自覺。認真貫徹中央人大工作會議精神，深入貫徹落實省市區委關于人大工作的安排部署。嚴格執行重大事項向區委請示報告制度，確保黨的領導貫穿人大工作的全過程各方面。堅持系統觀念，進一步聚焦全區產業轉型、鄉村振興、城市建設、民生改善、生態環保、社會治理等中心工作，聚焦民生關切、聚力依法履職、聚合代表力量，全力保障區委決策部署得到貫徹落實。

2.尊崇憲法法律、弘揚法治精神，推進“國家權力機關”建設

始終堅持以人民為中心的發展思想，把不斷發展全過程人民民主的理念貫徹到人大各項工作之中，努力使每一項監督、每一項決定、每一項任免都體現人民利益、反映人民意愿、增進人民福祉。維護憲法法律權威，忠于憲法、遵守法律，履行憲法使命，保證憲法和法律實施，保證各項事業在法治軌道上有序發展。加強憲法法律知識學習宣傳，認真落實“憲法宣誓”制度，不斷強化對權力運行的管理、監督和制約。圍繞促進依法行政，對有關法律法規的貫徹實施情況進行重點監督，有效發揮執法檢查“法律巡視”利劍作用，著力推動解決執法過程中的突出問題和薄弱環節。聚焦營造優良法治環境，圍繞法治政府建設開展調研，聽取和審議區政府關于“七五”普法實施情況和“八五”普法規劃的報告，并作出在全區開展第八個五年法治宣傳教育的決議。

3.依法履職盡責、提高工作實效，推進“工作機關”建設

監督工作是人大各項工作的重要組成部分，也是縣級人大一項重要的日常工作。2022年區人大常委會將進一步用好憲法法律賦予的監督權，實行正確監督、有效監督、依法監督。緊緊圍繞區委二屆六次全會暨區委經濟工作會議確定的

目標任務，找準人大工作的結合點、切入點、著力點，連續監督、跟蹤監督，久久為功、力求實效。一要聚焦經濟運行，聽取和審議計劃、預算、決算、國有資產管理、審計及發現問題整改等情況報告。二要聚焦項目建設，高度關注項目謀劃、引進、推進等情況，對產業升級、開發區提質、市場主體培育等工作開展專題調研，全力助推高質量發展。三要聚焦民生福祉，深化民生實事項目專項監督，跟蹤監督教育改革推進、城鄉供水一體化工程建設等情況，聽取和審議全區公共文化基礎設施建設情況、公共衛生服務體系建設情況等專題報告；聽取審議環境狀況和環境保護目標完成情況報告。四要聚焦鄉村振興戰略實施，專題調研農業生產托管、辣椒產業發展、設施農業建設、沼肥蔬菜品牌打造、農村集體增收、美麗鄉村建設等工作。五要聚焦城市提升行動，組織開展專題視察調研，推動各項工作落到實處。

4.搭建履職平臺、強化履職監督，推進“代表機關”建設

進一步擴大代表參與常委會工作的深度和廣度，不斷暢通民意表達渠道。推進人大代表聯絡站建設工作，完善代表聯系群眾制度，深入開展代表主題活動，推進代表活動與常委會依法履職的有機結合。持續創新代表工作思路舉措，提高服務保障水平，踐行和發展好全過程人民民主。加強議案建議辦理工作，認真落實重點督辦、跟蹤督辦、滿意度測評等意見建議辦理工作機制，著力提高代表建議的辦結率和滿意度。加強代表履職服務保障。堅持組織代表開展專業知識學習培訓，提高代表履職能力。

第二部分??2022年度部門預算報表

一、2022年預算收支總表

二、2022年預算收入總表

三、2022年預算支出總表

四、2022年財政撥款收支總表

五、2022年一般公共預算支出預算表

六、2022年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、2022年政府性基金預算收入預算表

八、2022年政府性基金預算支出預算表

九、2022年國有資本經營預算收入預算表

十、2020年國有資本經營預算支出預算表

十一、2022年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、2022年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分??2022年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本部門2022年度收入預算總計551.85萬元，與上年相比收入預算增加65.10萬元，增長13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

本部門2022年度支出預算總計551.85萬元，與上年相比支出預算增加65.10萬元，增長13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

其中：

（一）收入預算總計551.85萬元。包括：

1.財政撥款收入預算總計 551.85萬元。

（1）一般公共預算收入預算551.85萬元，與上年相比增加65.10萬元，增長13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

（2）政府性基金收入預算0萬元。

2.國有資本經營收入預算0萬元。

3.財政專戶管理資金收入預算0萬元

4.其他資金收入預算0萬元。

5.上年結轉資金預算0萬元。

（二）支出預算總計551.85萬元。包括：

1.一般公共服務（類）支出 551.85萬元，主要用于人員工資發放，維持單位運轉的辦公費用、相關業務支出等。與上年相比增加110.00萬元，增長24.89%。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費和職工基本醫療保險繳費本年度在本科目列支；項目支出預算增加。

2.結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為390.59萬元。與上年相比增加??98.74萬元，增長33.83%。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費和職工基本醫療保險繳費本年度在本科目列支；人員變動，人員經費支出預算相應增加。

項目支出預算數為161.26萬元。與上年相比增加3.49萬元，增加2.21%。主要原因是喪葬費撫恤金增加。

單位預留機動經費預算數為0萬元。

二、收入預算情況說明

本部門2022年收入預算合計551.85萬元，其中：

一般公共預算收入551.85元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元；

財政專戶管理資金0萬元；

其他資金0萬元；

上年結轉資金0萬元。

三、支出預算情況說明

本部門2022年支出預算合計551.85萬元，其中：

基本支出390.59萬元，占70.78%；

項目支出161.26萬元，占29.22%；

單位預留機動經費0萬元；

結轉下年資金0萬元。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入總預算551.85萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加65.10元，增長13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

本部門2022年度財政撥款支出總預算551.85萬元。與上年相比，財政撥款支出總計增加65.10萬元，增長13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

本部門2022年財政撥款預算支出551.85萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出總計增加65.10萬元，增加13.37%，主要原因是項目支出預算增加。

其中：

（一）一般公共服務（類）

1.人大事務（款）行政運行（項）支出511.14萬元，與上年相比增加69.29萬元，增加15.68%。主要原因是：1.機關事業單位基本養老保險繳費和職工基本醫療保險繳費本年度在本科目列支；2.人員變動，人員經費支出預算相應增加。

2.人大事務（款）其他人大事務（項）支出40.71萬元，與上年相比增加40.71萬元，增加100%。主要原因喪葬費撫恤金增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本部門2022年度財政撥款基本支出預算390.59萬元，其中：

（一）人員經費360.98萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費29.61萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2022年一般公共預算財政撥款支出預算551.85萬元，與上年相比增加65.10萬元，增加13.37%。主要原因是項目支出預算增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算390.59萬元，其中：

（一）人員經費360.98萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費29.61萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3.公務接待費預算支出0萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2022年政府性基金支出預算支出0萬元。

十一、國有資本經營支出預算情況說明

本部門2022年國有資本經營支出預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2022年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出29.61

萬元，與上年相比增加6.15萬元，增加26.21%。主要原因是：人員增加，公用經費預算相應增加。

十三、政府采購支出預算情況說明

2022年度政府采購支出預算總額22.02萬元，其中：擬采購貨物支出22.02萬元，擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0??萬元。

十四、國有資產占用情況

1.車輛情況。本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2.土地、房屋情況，土地面積0平方米，房屋面積2700平方米。

3.其他國有資產情況。無

十五、預算績效目標設置情況說明

本部門2022年度共2個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計25萬元。其中：

1.辦公設備更新購置資金20萬元，由于部分辦公設備達到報廢年限，不能正常使用，需更新購置辦公設備，保障單位正常運轉。

2.信息網絡運維費5萬元，為提高人大對財政資金使用情況的監督力度，預算聯網監督中心充分運用網絡信息手段開展監督，為確保網絡安全，每年需信息網絡運維費5萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。