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——2023年4月27日在長治市屯留區第二屆人民代表大會第三次會議上

長治市屯留區財政局局長??王志斌

各位代表：

受區人民政府委托，現提請本次大會審議2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案，并請列席人員提出意見。一、2022年財政預算執行情況

2022年，在區委堅強領導下，全區上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神，堅決貫徹中央“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重要要求，堅持穩中求進工作總基調，精準實施提質增效、可持續的積極財政政策，扎實做好“六穩”“六保”工作，全區經濟社會發展保持穩中向好態勢，全年預算執行情況較好。

（一）一般公共預算執行情況

1、收入預算執行情況：2022年，全區財政總收入完成819332萬元，同比增長39.9%，增收233679萬元。一般公共預算收入完成163566萬元，同比增長38.61%，為預算的132.18%。

2、支出預算執行情況：2022年，全區一般公共預算支出執行359688萬元，同比增長39.45%，增支101750萬元。支出科目的執行情況如下：

一般公共服務支出31455萬元，占調整預算的89.73%，同比增長36.84%；公共安全支出8541萬元，占調整預算的88.51%，同比增長36.28%；教育支出42073萬元，占調整預算的92.89%，同比下降1.96%；科學技術支出101萬元，占調整預算的96.19%，同比增長65.57%；文化旅游體育與傳媒支出2957萬元，占調整預算的75.24%，同比增長32.07%；社會保障和就業支出41997萬元，占調整預算的93.45%，同比增長23.12%；衛生健康支出19635萬元，占調整預算的80.64%，同比增長27.81%；節能環保支出10547萬元，占調整預算的78.2%，同比下降13.98%；城鄉社區支出45601萬元，占調整預算的96.04%，同比增長54.37%；農林水支出29228萬元，占調整預算的65.54%，同比增長73.32%；交通運輸支出5944萬元，占調整預算的87.81%，同比增長241.41%；資源勘探信息等支出105166萬元，占調整預算的99.9%，同比增長57.22%；商業服務業等支出1787萬元，占調整預算的56.48%，同比增長280.21%；自然資源海洋氣象等支出1985萬元，占調整預算的57.42%，同比增長2.16%；住房保障支出5586萬元，占調整預算的99.6%，同比增長2547.39%；糧油物資儲備支出663萬元，占調整預算的98.51%，同比增長40.47%；災害防治及應急管理支出2851萬元，占調整預算的96.15%，同比增長54.11%；債務付息支出1131萬元，占調整預算的100%，同比增長15.64%；金融支出750萬元；債務發行費用支出3萬元；其他支出 1687萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1、收入預算執行情況：2022年，全區政府性基金預算收入完成20372萬元，占預算的97.34%，同比下降63.68%，減收35727萬元。其中:國有土地使用權出讓收入完成20199萬元，同比下降52.88%，減收22667萬元;城市基礎設施配套費收入完成173萬元，同比下降87.77%，減收1242萬元。

2、支出預算執行情況：2022年，全區政府性基金預算支出執行25934萬元，同比下降1.27%，減支333萬元。其中：社會保障和就業支出1375萬元，同比增長47.85%；城鄉社區支出15866萬元，同比下降34.78%；農林水支出36萬元；其他支出7822萬元。

（三）全年財力及預算平衡情況

1、一般公共預算部分：2022年，全區一般公共預算收入163566萬元，上級補助收入227899萬元（其中：返還性收入-2884萬元〈所得稅基數返還421萬元，成品油稅費改革返還361萬元，增值稅稅收返還1240萬元，消費稅稅收返還1萬元，增值稅五五分享稅收返還-4907萬元〉；上級轉移支付218287萬元；專項資金12496萬元），債券轉貸收入3765萬元，上年結余42321萬元，動用預算穩定調節基金18460萬元，調入資金8992萬元，合計465003萬元。一般公共預算支出359688萬元，上解上級支出10197萬元，債券還本支出1446萬元，安排預算穩定調節基金51639萬元，結轉下年42033萬元。當年全區一般公共預算實現了收支平衡。

2、政府性基金預算部分：2022年，全區政府性基金收入20372萬元，上級補助收入7353萬元，上年結轉12030萬元，債券轉貸收入7600萬元，合計47355萬元。全年政府性基金預算支出25934萬元，調出資金8992萬元，收支相抵，結轉下年11438萬元。

（四）社會保險基金預算執行情況

2022年，全區社會保險基金收入完成30722萬元，占預算的105.65%；社會保險基金支出執行24462萬元，占預算的100.01%。收支相抵，本年度收支結余6260萬元，年終滾存結余37847萬元。

（五）國有資本經營預算執行情況

2022年，全區國有資本經營上級補助收入37萬元，上級結余59萬元，合計96萬元；國有資本經營預算未支出，收支相抵，本年度收支結余96萬元。

（六）政府性債務情況

1、規模情況：經省政府批準，核定全區2022年地方政府債務限額64069萬元，比上年新增9914萬元。

2、結構情況：2022年，全區地方政府性債務期末余額64069萬元（其中：一般債務34369萬元，專項債務29700萬元）。

3、債券使用情況：2022年，全區新增地方政府債券9965萬元，其中：一般債券2365萬元，用于殯儀館配套建設項目1600萬元，小型水庫雨水情報和安全監測項目120萬元，2021年度農村人居環境整治項目400萬元，旅游公路建設項目245萬元；專項債券7600萬元，用于荒山綠化項目2600萬元，康莊工業園區緯三路經五路建設項目5000萬元。

4、償還情況：2022年，共安排債務還本支出1446萬元，其中：一般債務還本支出1446萬元，安排債務還本支出為再融資債券資金1400萬元，區本級資金46萬元，用于償還存量政府債務。

（七）落實區人大決議與主要財政工作情況

2022年，區財政部門認真落實區第二屆人大二次會議決議，充分發揮財政職能作用，落實積極的財政政策，財政管理改革持續深化，財政資金效益不斷提高，有力支撐了經濟發展和社會穩定大局。

——綜合施策，高質量發展經濟指標提前完成。強化組織收入和財源培植，財政收入呈現“穩中快進”的發展勢頭。全區一般公共預算收入累計完成163566萬元，同比增長38.61%，提前一個季度完成年度目標任務。通過合理管理政府債務，全年沒有發生債務率超過警戒線120%，沒有違法違規被問責，按時完成隱性債務化債和暫付款任務，未新增年度暫付款，市級考核指標全面完成。

——民生優先，重點支出得到有力保障。堅持“壓一般，保重點”原則，統籌安排支出，兜牢“三保”底線，切實做好養老、教育、疫情防控等工作。支持脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接，將財政資金向“三農”傾斜。全區一般公共預算支出累計359688萬元，同比增長39.45%，其中：“三保”支出107438萬元，重點民生支出186539萬元，“三農”支出17020.64萬元，鄉村振興投入1700萬元，疫情防控投入11944萬元。

——科學統籌，財政資金效能得到大幅提升。全力爭取項目和資金，全年共爭取資金22630.96萬元，其中：債券資金11365萬元、普惠金融2500萬元、產糧大縣1176萬元、農田建設3450萬元、鄉村振興1761萬元、革命老區803萬元、污水處理435.96萬元、環境治理275萬元、一事一議865萬元。工程預決算審查11個項目，節約財政資金2702.06萬元。盤活存量資金59793.79萬元，有效提升了財政資金使用效益。

——守正創新，財政體制改革有力推進。深化預算管理一體化改革，2.0系統升級成功，財政預算管理逐步規范。大力推進預算績效管理改革，聚焦重點領域和民生項目，持續加大績效評價力度。開展重點績效評價項目7個，自評價項目1000余個，共計28億元。持續優化營商環境，推動政府采購制度改革，清理退還保證金465.18萬元，最大限度減輕企業負擔。積極推進財政票據電子化改革，安裝管理系統131家。

——堅守底線，最大限度防范化解財政風險。始終堅持在資金管理上守牢底線、不越紅線、防范風險。重新修訂完善《職權運行風險防控圖》等58項制度，對債務實行全過程運行監管機制。積極推進預決算公開，將管理行為推向程序化、規范化和法治化，148個單位在政府網進行了預決算公開。認真開展了全區涉企收費自查自糾專項行動，公示了行政事業性收費和涉企收費基金目錄清單。

各位代表，雖然一年來的工作取得了一定成績，但全區財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題：財源基礎薄弱，收入主要依靠煤炭，抗風險能力不強；剛性支出占可用財力的比重較大，促發展財力有限；全面預算績效管理有待深化，預算績效評價結果應用不夠充分。針對這些問題，我們將高度重視，用創新的思維、改革的舉措切實加以解決。

二、2023年財政預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，是疫情防控政策優化調整后的奮進之年，做好財政工作意義重大。

2023年，全區財政工作的總體要求：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，中央、省委、市委、區委經濟工作會議精神，以及全國、全省、全市財政工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌收入增長和支出結構優化，統籌財稅體制改革和財政資源配置效率，實現質的有效提升和量的合理增長，緊緊圍繞區委決策部署，聚焦民生領域和重點項目建設，為推動屯留高質量發展提供財政保障。

按照上述總體要求，2023年的財政預算安排如下：

（一）一般公共預算收支安排

????根據區委經濟工作會議精神，2023年全區一般公共預算收入增長6%，達到173380萬元。

綜合收入計劃，2023年全區一般公共預算財力為387292萬元。其中：一般公共預算收入173380萬元；上級補助收入117874萬元（其中：返還性收入-2884萬元〈所得稅基數返還421萬元，成品油稅費改革返還361萬元，增值稅稅收返還1240萬元，消費稅稅收返還1萬元，增值稅五五分享稅收返還-4907萬元〉，轉移支付收入120758萬元）；一般債務收入2366萬元；預算穩定調節基金51639萬元；上年結余42033萬元。

2023年，全區當年安排一般公共預算支出379941萬元，比2022年向區人大常委會備案預算同口徑增長18.16%。主要支出項目安排如下：一般公共服務支出46103萬元，增長81.9%；公共安全支出7645萬元，增長13.69%；教育支出47009萬元，增長4.89%；科學技術支出5141萬元，增長665.4%；文化旅游體育與傳媒支出4437萬元，增長49.34%；社會保障和就業支出53204萬元，增長35.31%；醫療健康支出26524萬元，增長37.44%；節能環保支出7176萬元，下降51.18%；城鄉社區支出42581萬元，增長60.95%；農林水支出52029萬元，增長33.64%；交通運輸支出8770萬元，增長122.3%；資源勘探信息等支出59843萬元，增長58.5%；商業服務業等支出1871萬元，增長208.23%；自然資源海洋氣象等支出4266萬元，增長164.14%；糧油物資儲備支出675萬元，增長108.33%；預備費3800萬元，增長18.16%；災害防治及應急管理支出1389萬元，下降61.97%；住房保障支出4762萬元；金融支出60萬元;債務付息支出1196萬元;其他支出1460萬元。

上解支出7351萬元（其中：十四五期間援疆資金146萬元，醫療衛生領域改革基數上解142萬元，公共文化領域改革基數上解21萬元，國防領域改革基數上解201萬元，義務兵家庭優待金基數上解60萬元，法檢兩院基數上劃1532萬元，水資源稅上解3034萬元，增值稅留抵退稅專項上解2215萬元）。

2023年“三公”經費預算安排394萬元，與2022年向區人大常委會備案預算同口徑相同。其中：公務接待費18萬元；公務用車購置及運行維護費376萬元；未安排因公出國（境）經費。

（二）政府性基金預算收支安排

2023年，全區政府性基金收入27460萬元。其中：政府性基金收入15450萬元，上級補助收入572萬元，上年結余11438萬元。

2023年，全區政府性基金支出安排27460萬元。其中：社會保障和就業支出714萬元；城鄉社區支出21796萬元；農林水支出2825萬元；彩票公益金支出102萬元；債務付息支出1022萬元；債務發行費支出10萬元；上解支出991萬元。

（三）社會保險基金預算安排

2023年，全區社會保險基金收入預算29645萬元。其中：財政補貼收入15753萬元，社會保險基金支出預算安排27197萬元。收支相抵，結余2448萬元。

（四）國有資本經營預算安排

2023年，全區國有資本經營收入預算133萬元，其中：上級補助收入37萬元，上年結余96萬元；國有資本經營預算支出預算安排133萬元。

三、完成2023年預算任務的主要措施

2023年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立“以政領財、以財輔政”的理念，按照區委決策部署，圍繞大局、服務大局，抓增收、優支出、保民生、促改革、防風險，加強經濟調節，強化資源統籌，兜牢“三保”底線，全力保障屯留高質量發展。

（一）抓牢抓實收入組織工作。把組織收入作為頭等大事，及早分解落實收入任務，及時跟蹤分析、研判趨勢、謀劃對策，確保各月收入均衡入庫。嚴格落實各項減稅降費政策，處理好組織收入和減輕企業負擔的關系，培育和發展財源，實現財政收入可持續增長。健全完善部門聯動，加強財稅信息共享，依法依規加強稅收征管。

（二）切實優化財政支出結構。堅決落實過緊日子的要求，堅持“小錢小氣、大錢大方”，有效壓減非剛性非必要支出，強化“三公”經費管理。加大財政資源統籌，積極配合行業主管部門向省市對口部門溝通申報項目，努力爭取上級資金支持。切實保障民生底線，支持建設高質量教育體系，促進提高醫療衛生服務能力，完善社會保障體系，大力發展文化事業，加強生態環境治理，堅決兜牢“三保”底線。

（三）突出保障全區發展戰略。緊緊圍繞區委決策部署，認真落實區委經濟工作會議提出的“六項工作”重點任務，加快推進項目建設，優先支持招商引資，全力抓好營商環境。充分發揮財政資金政策穩投資作用，重點保障新建和續建的42個民生項目建設。積極推動產業轉型和數字化轉型，大力支持市場主體倍增工程，配合支持打造鄉村e鎮。切實抓好穩糧保供，發展農業特優產業，推進美麗鄉村建設，全力保障“三農”工作。堅定不移推進城市更新，完善城市功能，打造宜居智慧城市。

（四）深化財政預算管理改革。深化預算管理制度改革，優化預算管理一體化系統運行，提高預算管理信息化水平，提升財政管理現代化。繼續推進零基預算實施，持續打破基數概念和支出固化格局，提高預算編制的科學性和準確性。繼續用好財政資金直達機制，拓展惠企利民政策效果。進一步加強財會監督工作，推動完善監督體系和工作機制。

（五）積極防范重點領域風險。堅持統籌發展和安全，高度警惕防范涉及財政領域的重大風險，確保財政經濟穩健運行、可持續。健全完善管理規范、責任清晰、公開透明、風險可控的地方政府舉債融資機制，堅持舉債規模與償債能力相匹配原則，健全債券項目儲備機制，實行“借、用、管、還”全過程監管。嚴禁違法違規或變相舉債，抓實化解隱性債務風險工作，堅決防止風險累積形成系統性風險。

（六）主動接受人大預算監督。自覺接受人大審查監督和社會公眾監督。認真貫徹預算法及預算法實施條例，進一步提高預算、決算編制水平，改進預決算報告工作。密切加強與人大聯系，配合做好預算審查前聽取人大代表和社會各界意見建議工作，深化人大預算聯網監督，依法做好預算公開工作。

各位代表，今年財政工作面臨的任務更加艱巨，責任十分重大。我們將在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，發揚“四敢”精神，迎難而上，奮力進取，扎實做好財政各項工作，為開創屯留高質量發展新局面交出更加優異的財政答卷！