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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

長治市屯留區看守所承擔著羈押全市男性在押人員的隔離收押轉運任務和全區刑事違法犯罪分子的羈押管理、教育轉化、深挖犯罪三大職能，確保刑事訴訟環節的順利進行。長治市武警支隊駐屯留區中隊負責看守所在押人員的外圍警戒和看守任務。屯留區檢察院駐看守所檢察室負責看守所日常執法活動的監督。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1．根據部門職責分工，長治市屯留區看守所內設機構8個，包括內勤中隊、獄偵中隊、信息中隊、管教中隊、醫務室、心理咨詢室、財務室、檔案室。長治市屯留區看守所無下屬單位。??

2．從決算單位構成看，納入長治市屯留區看守所2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區看守所。

三、2021年度主要工作完成情況

較好地完成了全市男性在押人員的集中隔離轉運任務。確保了刑事訴訟活動的順利進行，所里各項工作總體平穩、良好運行。

第二部分

長治市屯留區看守所2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區看守所2021年度收入總計 203.66??萬元，與上年相比收入總計減少64.34萬元，減少24%。主要原因是一般公共預算收入減少。支出總計200.61萬元，與上年相比支出總計減少68.39萬元，減少25%。主要原因是一般公共預算支出減少。其中：

（一）收入總計203.66萬元。包括：

1．財政撥款收入123.5萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少??119.5萬元，減少49%。主要原因是一般公共預算收入減少。

2．其他收入??80.16萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要是長治市屯留區看守所取得的異地羈押給養費用收入。與上年相比增加55.16萬元，增長220%。主要原因是異地羈押給養費用增加。

3．年初結轉和結余13.57萬元，主要為長治市屯留區看守所上年結轉本年使用的一般公共預算資金。

（二）支出總計200.61萬元。包括：

1．公共安全（類）支出200.61萬元，主要用于主要用于監所日常基本運行支出和在押人員給養費項目支出。與上年相比減少29.32萬元，減少12.7%。主要原因是在押人員給養費和監室改造費用增加。

2．年末結轉和結余16.61萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余。主要為長治市屯留區看守所本年度預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區看守所本年收入合計203.66萬元，其中：財政撥款收入123.5萬元，占61 %；其他收入80.16萬元，占??39%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區看守所本年支出合計??200.61??萬元，其中：基本支出135萬元，占67%；項目支出65萬元，占33%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區看守所2021年度財政撥款收入總決算??123.5萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少119.5??萬元，減少49%。主要原因是一般財政預算收入減少。

長治市屯留區看守所2021年度財政撥款支出總決算??133.32萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少111.61??萬元，減少45%。主要原因是一般公共預算支出減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區看守所2021年財政撥款支出133.32萬元，占本年支出合計的66%。與上年相比，財政撥款支出減少111.61萬元，減少45 %。主要原因是一般公共預算支出減少。

長治市屯留區看守所2021年度財政撥款支出年初預算為133.42萬元，支出決算為133.32萬元，完成年初預算的??99.9%。決算數小于年初預算的主要原因是支出減少。其中：??

（一）公共安全（類）

1．公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為133.42??萬元，支出決算為133.32萬元，完成年初預算的99.9%。決算數小于預算數的主要原因支出減少。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區看守所2021年度財政撥款基本支出133.32萬元，其中：

（一）人員經費41.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費91.88萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區看守所2021年一般公共預算財政撥款支出133.32??萬元，與上年相比減少111.61萬元，減少45%。主要原因是一般公共預算支出減少。長治市屯留區看守所2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為133.42萬元，支出決算為133.32萬元，完成年初預算的??99.9 %。決算數小于年初預算的主要原因是支出減少。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區看守所2021年度一般公共預算財政撥款基本支出133.32萬元，其中：

（一）人員經費41.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費91.88萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

長治市屯留區看守所2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的 0??%；公務用車購置及運行費支出0.65??萬元，占“三公”經費的32%；公務接待費支出 0??萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出??0??萬元。

2．公務用車購置及運行費支出 0.65萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費決算支出0.65萬元，完成預算的??32 %，比上年決算減少0.65萬元，主要原因為支出減少；決算數小于預算數的主要原因支出減少。公務用車運行維護費主要用于燃油、保險及過路費用等。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

3．公務接待費??0??萬元。

長治市屯留區看守所2021年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.73萬元，完成預算的??37 %，比上年決算增加0.73??萬元，主要原因為全市監所工作會議召開使用費用；決算數大于預算數的主要原因該會議支出年初未列入預算。2021年度全年召開會議 1??個，參加會議??50人次。主要為召開全市公安監所工作會議。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

無

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

無

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出13萬元，比2020年增加減少0.37萬元，降低2.7%。主要原因是：在單位內部開展節約行為，盡量采用無紙化辦公，減少資源損耗。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額??0??萬元。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛１輛，其中，一般執法執勤用車１；單價50萬元（含）以上的通用設備０臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備０臺（套）。

2、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計123萬元。績效評價總得分為91.25分，屬于“優秀”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。