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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

關工委是以離退休老同志為主體，以組織老同志來關心教育下一代為目的，是老有所為活動的一部分，具體任務是組織老同志對廣大青少年進行了愛中主義教育、革命傳統教育、法制教育和共產主義理想教育；配合有關部門教育挽救失足青少年，調查研究為黨和政府教育下一代提出建議。??

二、部門機構設置及決算單位構成情況

關工委是以“五老”為組織的一個群團組織，其中有十二個“五老”同志。關心下一代工作服務中心，在職人員4人。

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括屯留區關心下一代工作服務中心。本部門無下屬單位??。

2．從決算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總決算編制范圍的決算單位共計1家，具體包括：屯留區關工委辦公室本級。

三、2021年度主要工作完成情況

我單位2021年度在、省、市、縣的領導支持下堅持嚴格按照章程開展了各項業務活動，無違反章程的相關事項，按照登記的宗旨和業務范圍，我單位開展如下業務活動：????

開展讀書教育活動，廣泛開展活動。建立黨史國史教育基地。我區共有區級黨史國史教育基地6個，為廣大青少年接受黨史國史教育傳承紅色基因提供了豐富的教育資源。??

第二部分 長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度收入總計44.1萬元，與上年相比收入增加0.4萬元，增長0.91%。主要原因是人員正常調資。支出總計44.47萬元，與上年相比支出增加0.78??萬元，增長1.79%。主要原因是人員正常工資調資。其中：

（一）收入總計44.1萬元。包括：

1．財政撥款收入44.1萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，??與上年相比增加0.4萬元，增長0.91 %。主要原因是人員正常調資。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0萬元。

6．其他收入0萬元，。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元。

8．年初結轉和結余0.37萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的公用經費。

（二）支出總計44.47萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出38.7萬元，主要用于人員工資以及公用經費的支出。與上年相比增加0.74萬元，增長1.94%。主要原因是人員日常調資。

2．社會保障和就業支出（類）支出3.98萬元，主要用于養老保險支出。與上年相比增加0.08萬元，增長2.05%。主要原因是人員正常調資。

3.衛生健康支出（類）支出1.78萬元，主要用于醫療保險支出。與上年相比劍豪0.05萬元，減少2.05%。主要原因是人員正常調資。

4．年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心本年收入合計??44.1萬元，其中：財政撥款收入44.1萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心本年支出合計??44.47萬元，其中：基本支出40.14萬元，占90.26%；項目支出4.33萬元，占10.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度財政撥款收入總決算44.1萬元。與上年相比收入增加0.4萬元，增長0.91%。主要原因是人員正常調資。

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度財政撥款支出總決算44.47萬元。與上年相比支出增加0.78??萬元，增長1.79%。主要原因是人員正常工資調資。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年財政撥款支出44.47萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比支出增加0.78??萬元，增長1.79%。主要原因是人員正常工資調資。

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度財政撥款支出年初預算為44.08萬元，支出決算為44.47萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算的主要原因是人員年度調資。其中：??

（一）一般公共服務（類）

1．政府（室）及相關機構事務（款）??事業運行（項）。年初預算為38.31萬元，支出決算為38.7萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因人員年度調資。

（二）社會保障和就業支出（類）

1．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為3.98萬元，支出決算為??3.98萬元，完成年初預算的100%。

（二）衛生健康支出（類）

1．行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為1.78萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度財政撥款基本支出40.14萬元，其中：

（一）人員經費35.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費4.26萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年一般公共預算財政撥款支出44.47萬元，與上年相比支出增加0.78??萬元，增長1.79%。主要原因是人員正常工資調資。長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度財政撥款支出年初預算為44.08萬元，支出決算為44.47萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算的主要原因是人員年度調資。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出40.14萬元，其中：

（一）人員經費35.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費4.26萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0 %，全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組?? 0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0 %。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元，完成預算的0%。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%。

（2）國內公務接待支出0萬元，完成預算的0%。

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%。

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算??0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區關心下一代工作服務中心2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算??0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出4.26萬元，比2020年增加0.06萬元，增長1.42%。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計3萬元。績效評價總得分為90??分，屬于“優秀、良好”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。