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目??錄

第一部分??部門概況

1、主要職能

2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

3、2021年度主要工作完成情況

第二部分??2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

黨和國家發(fā)展城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的方針、政策，調(diào)查研究全區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)發(fā)展中的有關(guān)問題，向區(qū)委、區(qū)政府提出建議，維護(hù)城鎮(zhèn)集體企業(yè)的合法權(quán)益。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、社保勞資股、黨辦、財(cái)務(wù)審計(jì)、安全生產(chǎn)股。本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門本級。

三、2021年度主要工作完成情況

（1）認(rèn)真落實(shí)年初區(qū)委、區(qū)政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神，推動我社各項(xiàng)工作。

（2）運(yùn)用 “創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論活動的成果，深入開展。

（3）維護(hù)穩(wěn)定大局，解決企業(yè)遺留問題。

（4）抓好精準(zhǔn)工作。

（5）抓好建設(shè)。

第二部分 長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度部門決算表（見附表）

一、2021年收入支出決算總表

二、2021年收入決算表

三、2021年支出決算表

四、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度收入總計(jì)87.99萬元，與上年相比收入總計(jì)減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因本年項(xiàng)目資金收入減少。??

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度支出總計(jì)????87.99萬元，與上年相比支出總計(jì)減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出減少。其中：

（一）收入總計(jì)87.99萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入78.3萬元，為當(dāng)年從取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少5.4萬元，減少6.45%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金收入減少。

2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.69萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目資金。

（二）支出總計(jì)87.99萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）支出7.7萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.3萬元，增長4.05%。主要原因是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

2．衛(wèi)生健康支出（類）支出3.34萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加0.27萬元，增長8.7%。主要原因是本年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出76.9萬元，主要用于人員工資福利、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出。與上年相比減少0.3萬元，減少0.38%。主要原因是本年經(jīng)費(fèi)支出減少。

4.結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算交納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無結(jié)余分配支出。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為本單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社本年收入合計(jì)78.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入78.3萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社本年支出合計(jì)87.99萬元，其中：基本支出76.6萬元，占87.05%；項(xiàng)目支出11.39萬元，占12.95%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度財(cái)政撥款收入總決算87.99萬元。與上年相比，財(cái)政撥款入總計(jì)減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金收入減少。

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度財(cái)政撥款支出總決算87.99萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少99.41萬元，減少53.04%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年財(cái)政撥款支出87.99萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少89.71萬元，減少50.4%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金支出減少。

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.7萬元，支出決算為87.99萬元，完成年初預(yù)算的113.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是本年項(xiàng)目資金未納入預(yù)算安排。其中：??

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.7萬元，支出決算為7.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本年達(dá)到預(yù)算支出安排。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本年達(dá)到預(yù)算支出安排。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）

1.制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.76萬元，支出決算為76.9萬元，完成年初預(yù)算的115.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初項(xiàng)目資金預(yù)算未納入預(yù)算安排。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度財(cái)政撥款基本支出76.6萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)71.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.3萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.99萬元，與上年相比減少89.71萬元，減少50.4%。主要原因是本年項(xiàng)目資金支出減少。長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77.7萬元，支出決算為87.99萬元，完成年初預(yù)算的113.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是本年追加項(xiàng)目資金未納入預(yù)算安排。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.6萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)71.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)5.3萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)楸締挝粺o因公出國（境）費(fèi)支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置支出。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)楸締挝粺o公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)楸締挝粺o公務(wù)接待費(fèi)。。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元，主要原因?yàn)闊o國內(nèi)公務(wù)接待支出。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)集體聯(lián)合社2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械中心2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.3萬元，比2020年增加1萬元，增長23.2%。主要原因是：本年機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加經(jīng)費(fèi)支出增加。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2、土地房屋情況：本部門年末房屋面積100平方米，土地為政府無償調(diào)撥使用，無法確定價(jià)值未入賬。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無

十五、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況

本部門2021年度有2個(gè)預(yù)算績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金4.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率70%，總體評價(jià)良好。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。