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目??錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三.2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

??

第一部分 部門概況

主要職能

（一）制定全區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展藥材生產(chǎn)；

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)中藥材管理、協(xié)調(diào)和資源調(diào)查工作；

（三）搞好全區(qū)中藥材新技術(shù)、新品種引進(jìn)推廣，組織好技術(shù)培訓(xùn)工作??；

（四）強(qiáng)化督查指導(dǎo)，搞好藥材優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)管理；

（五）提供政策、生產(chǎn)、市場(chǎng)等方面信息，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后管理。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括辦公室、技術(shù)股、信息股 。本部門無下屬單位。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入本單位2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)一家，具體包括：長(zhǎng)治市屯留區(qū)中藥材開發(fā)中心本級(jí)。

三、2021年度主要工作完成情況

1、開展技術(shù)培訓(xùn)，科學(xué)規(guī)劃推進(jìn)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

為了發(fā)展道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，面對(duì)生產(chǎn)上存在的中藥材種類多、隨意引種、盲目種植等情況，我們通過召開技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、發(fā)放學(xué)習(xí)資料、實(shí)地指導(dǎo)等多種形式，引導(dǎo)發(fā)展黨參、苦參、生地、柴胡等山西省確定的“十大晉藥”道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在“產(chǎn)地道地化”上，充分考慮土壤、海拔、坡向、前茬作物對(duì)種植品種的影響，確定適宜的種植地塊。在“種植生態(tài)化”上，推廣中藥材生態(tài)種植模式和綠色高效生產(chǎn)技術(shù)，加大有機(jī)肥使用力度，嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)藥、膨大劑等農(nóng)業(yè)投入品使用。今年全區(qū)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植0.3萬畝，為全區(qū)中藥材種植高質(zhì)量發(fā)展起到了示范引領(lǐng)作用。

2、推進(jìn)中藥材深加工，提高產(chǎn)品附加值。

我們積極推進(jìn)中藥材深加工，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值。鼓勵(lì)企業(yè)購買現(xiàn)代加工設(shè)備，應(yīng)用新技術(shù)，采用新方法來采收、凈選、清洗、干燥中藥材。山西盤秀山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司購買的連翹大型烘干設(shè)備、豐之碩農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司上馬的黃芩飲片加工設(shè)備等有效地改變了產(chǎn)品初級(jí)、單一、質(zhì)量差、價(jià)格低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等不利因素。全區(qū)年加工各類中藥材3000多噸。

3、打造“山西藥茶”公用品牌，促進(jìn)藥茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)。

區(qū)委在打造“山西藥茶”公用產(chǎn)品上，組織企業(yè)到外邊參觀學(xué)習(xí)、開展技術(shù)交流、參加產(chǎn)品推介會(huì)。2021年全區(qū)新建擴(kuò)建藥茶企業(yè)3家，年加工藥茶產(chǎn)品20余噸。以山西盤秀山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司為代表，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)匾吧Y源的優(yōu)勢(shì)，本著純天然、無公害、原生態(tài)的理念，開發(fā)出了連翹茶、小白蒿茶、黃精葉茶等10多個(gè)具有養(yǎng)生保健功能的藥茶產(chǎn)品。帶動(dòng)了我區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。??????

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

屯留區(qū)中藥材開發(fā)中心2021年度收入總計(jì)77.69??萬元，與上年相比收入總計(jì)減少16.81萬元，減少18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。支出總計(jì)86.45??萬元，與上年相比支出總計(jì)減少4.42??萬元，減少5%。主要原因是2021年項(xiàng)目資金較2020年減少。其中：

（一）收入總計(jì)??77.69萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入77.69萬元，為當(dāng)年從取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少16.81萬元，減少18 %。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0??萬元。

6．其他收入0萬元。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.76萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的辦公經(jīng)費(fèi)等資金。

（二）支出總計(jì)86.45??萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出 74.13萬元，主要用于單位人員的工資、差旅費(fèi)等。與上年相比減少4.61萬元，減少??5??%。主要原因是2021年項(xiàng)目資金減少。

2．衛(wèi)生健康支出（類）支出3.69萬元，主要用于單位人員的醫(yī)保。與上年相比增加0.07萬元，增長(zhǎng)1.9%。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出8.63萬元，主要用于單位人員的養(yǎng)老等。與上年相比增加0.12萬元，增長(zhǎng)1.4%。主要原因是養(yǎng)老繳費(fèi)增加。

4．結(jié)余分配??0??萬元。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、收入決算情況說明

屯留區(qū)中藥材開發(fā)中心本年收入合計(jì)77.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入77.69??萬元，占100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0??萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計(jì)86.45萬元，其中：基本支出78.41??萬元，占90 %；項(xiàng)目支出8.04萬元，占10%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總決算77.69??萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少16.81??萬元，減少18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出總決算86.45萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少4.42萬元，減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門2021年財(cái)政撥款支出86.45??萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.42萬元，減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為82.78??萬元，支出決算為86.45??萬元，完成年初預(yù)算的104 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資增加。其中：??

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70.41??萬元，支出決算為74.13??萬元，完成年初預(yù)算的105 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資的增加。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.69萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預(yù)算的??100 %。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.68萬元，支出決算為8.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款基本支出78.41萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)77.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.45萬元，與上年相比減少4.42萬元，減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為82.78??萬元，支出決算為86.45萬元，完成年初預(yù)算的1.04%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資增加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.41??萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)77.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0.88萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

本部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出??0萬元，完成預(yù)算的??0 %，比上年決算增加（減少）0萬元；全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0??個(gè)，累計(jì)??0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出 0萬元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加（減少）0萬元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量??0 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

（1）外事接待支出 0萬元，完成預(yù)算的??0%，比上年決算增加0萬元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0批次，0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預(yù)算的0 %，比上年決算增加0萬元。2021 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

本部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬元。2021 年度全年召開會(huì)議 0個(gè)，參加會(huì)議0人次。

本部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的??0%，比上年決算增加0萬元。2021年度全年組織培訓(xùn) 0個(gè)，組織培訓(xùn)??0人次。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0??萬元，本年收入決算0??萬元，本年支出決算0??萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0??萬元。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額??0??萬元，其中：政府采購貨物支出??0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出??0萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、土地房屋情況：本部門年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無

十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

本部門2021年度共0??個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。