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目??錄

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職能

二、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、 2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹落實(shí)中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和供銷(xiāo)合作社發(fā)展的方針、政策。參與研究和實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)全縣合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社的改革發(fā)展，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社有企業(yè)的改革發(fā)展穩(wěn)定。

（三）指導(dǎo)和管理全區(qū)供銷(xiāo)社系統(tǒng)開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)工作，為“三農(nóng)”提供融資平臺(tái)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)合作社的組織體系建設(shè)，促進(jìn)基層社加強(qiáng)民主管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)，推動(dòng)多種形式的經(jīng)濟(jì)合作與聯(lián)合，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

（五）在全區(qū)農(nóng)村建設(shè)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，培育農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源回收利用、煙花爆竹五大經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

（六）指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)新型合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社、專(zhuān)業(yè)合作社聯(lián)合社和消費(fèi)合作社，推動(dòng)合作經(jīng)濟(jì)向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)全程和城鄉(xiāng)社會(huì)化服務(wù)全方位拓展；開(kāi)拓日用消費(fèi)品“進(jìn)村入戶(hù)”和農(nóng)產(chǎn)品“進(jìn)城入超”的城鄉(xiāng)大流通市場(chǎng)格局，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)等現(xiàn)代流通業(yè)態(tài)。

（七）負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，對(duì)基層企業(yè)行使出資人的職能；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)各基層社有資產(chǎn)的管理經(jīng)營(yíng)。

（八）負(fù)責(zé)供銷(xiāo)社人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工培訓(xùn)教育，為全區(qū)各類(lèi)新型合作經(jīng)濟(jì)組織和網(wǎng)點(diǎn)提供人才培育、政策咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)供銷(xiāo)社黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)以及安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)穩(wěn)定工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人事股、財(cái)統(tǒng)科、業(yè)務(wù)科、審計(jì)股、監(jiān)事會(huì)辦公室.本部門(mén)無(wú)下屬單位。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本級(jí)。

三、2021年度主要工作完成情況

（一）主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完滿(mǎn)完成

截至2021年11月底，供銷(xiāo)系統(tǒng)商品購(gòu)進(jìn)總額156620.4萬(wàn)元，商品銷(xiāo)售總額152063.4萬(wàn)元，與去年基本持平，較為圓滿(mǎn)的完成了全年工作目標(biāo)。

（二）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育

我社組織黨員干部認(rèn)真研讀黨史學(xué)習(xí)教育指定學(xué)習(xí)材料，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)分專(zhuān)題開(kāi)展集中學(xué)習(xí)研討和理論宣講，切實(shí)提高黨員干部的政治素養(yǎng)。充分運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“三晉先鋒”等平臺(tái)資源，融合“三會(huì)一課”、主題黨日和重溫入黨誓詞等活動(dòng)形式，不斷深化黨員干部對(duì)黨史內(nèi)容的學(xué)習(xí)掌握；大力踐行“一線(xiàn)工作法”，深入基層專(zhuān)題調(diào)研，聽(tīng)民情，解民憂(yōu)；扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)把好事辦實(shí)，實(shí)事辦好；“七一”期間，組織黨員前往屯留抗大一分校舊址重溫入黨誓詞，喚醒入黨初心，堅(jiān)定理想信念。

（三）開(kāi)展供銷(xiāo)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)整治，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

我社積極配合省、市、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和區(qū)委機(jī)動(dòng)式巡察組開(kāi)展供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，全面落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，扎實(shí)做好整改工作，舉一反三，以點(diǎn)帶面，及時(shí)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、堵漏洞，深化改革、促進(jìn)治理。堅(jiān)定不移落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，以全省供銷(xiāo)系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)整治為契機(jī)，組織干部職工對(duì)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)供銷(xiāo)社工作作出的系列重要指示批示精神進(jìn)行逐字逐句地細(xì)致學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，切實(shí)增強(qiáng)了干部職工繼續(xù)辦好供銷(xiāo)社的責(zé)任感；組織全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨中央及省、市、區(qū)委關(guān)于供銷(xiāo)社深化綜合改革的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)增強(qiáng)了干部職工深化綜合改革的信心和動(dòng)力；成立資產(chǎn)管理委員會(huì)，建立健全財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、人事和“三重一大”集體決策等一系列規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)社有資產(chǎn)的管理和基層企業(yè)的指導(dǎo)，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值；主動(dòng)邀請(qǐng)派駐紀(jì)檢組進(jìn)行監(jiān)督，增強(qiáng)監(jiān)督工作合力，以有效監(jiān)督努力實(shí)現(xiàn)社有資產(chǎn)管理規(guī)范化、制度化，為促進(jìn)供銷(xiāo)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）持續(xù)推進(jìn)深化綜合改革重點(diǎn)工作

根據(jù)市社《2021年深化供銷(xiāo)合作社綜合改革重點(diǎn)工作任務(wù)書(shū)》要求，將各項(xiàng)任務(wù)分工細(xì)化、量化，截至目前，我區(qū)供銷(xiāo)系統(tǒng)新建惠農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)、惠農(nóng)服務(wù)站2個(gè)，提升惠農(nóng)服務(wù)站1個(gè)，全系統(tǒng)新增土地托管面積1.13萬(wàn)畝、新增土地服務(wù)面積1.3萬(wàn)畝次，發(fā)展村級(jí)基層社1個(gè)，改造提升薄弱基層社1個(gè)，發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社10個(gè)，新建農(nóng)村綜合服務(wù)社10個(gè)，各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)全部完成。

（五）不斷健全基層農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

進(jìn)一步夯實(shí)“三農(nóng)”服務(wù)，依托基層供銷(xiāo)社、農(nóng)資銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和惠農(nóng)服務(wù)中心（站）等，搞好農(nóng)資直供、測(cè)土配肥等服務(wù)。以連鎖經(jīng)營(yíng)為手段，對(duì)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)資源進(jìn)行規(guī)范和整合，依托源達(dá)農(nóng)資公司，建立區(qū)有農(nóng)資配送中心、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有農(nóng)資直供站、村有農(nóng)資直供點(diǎn)的農(nóng)資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系，方便農(nóng)民生產(chǎn)需求，進(jìn)一步縮短城鄉(xiāng)需求差距、延伸服務(wù)半徑。截至目前，已發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資直供站13個(gè)、村級(jí)農(nóng)資直供點(diǎn)175個(gè)，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，有效提升了我區(qū)供銷(xiāo)系統(tǒng)農(nóng)資直供服務(wù)水平。

（六）挖掘供銷(xiāo)系統(tǒng)自身優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，確定了一名黨員為幫扶干部，定期對(duì)路村鄉(xiāng)老軍莊村入村幫扶，充分發(fā)揮供銷(xiāo)社自身優(yōu)勢(shì)，為幫扶聯(lián)系村解決實(shí)際困難，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。我社12名干部積極參與老軍莊村的“消費(fèi)扶貧”活動(dòng)，通過(guò)“以購(gòu)代捐”的方式帶動(dòng)困難村民增收，共計(jì)消費(fèi)2000元。

（七）強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，促進(jìn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定

我社始終把安全生產(chǎn)當(dāng)作一項(xiàng)政治任務(wù)來(lái)抓，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，積極組織學(xué)習(xí)新《安全生產(chǎn)法》，參與“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，著重對(duì)液化氣站安全經(jīng)營(yíng)問(wèn)題及基層企業(yè)危房處置情況等事故易發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全生產(chǎn)集中檢查，加強(qiáng)宣傳教育，切實(shí)做好安全經(jīng)營(yíng)、基層信訪(fǎng)維穩(wěn)和防汛物資儲(chǔ)備工作，確保供銷(xiāo)系統(tǒng)監(jiān)管范圍內(nèi)安全無(wú)事故。

（八）排位和獲榮譽(yù)情況

我社綜合改革工作成效顯著，在全市名列前茅，榮獲2020年度“全省供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)先進(jìn)單位”“全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)綜合績(jī)效先進(jìn)單位特等獎(jiǎng)”、“全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)監(jiān)事會(huì)先進(jìn)單位”。

第二部分 長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)257.17萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)減少25.27萬(wàn)元，減少8.9%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金財(cái)政年初預(yù)算減少。支出總計(jì)403.99萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加268.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.9%。主要原因是上年度碘鹽補(bǔ)貼、基層社改造項(xiàng)目支出在本年度完成。其中：

（一）收入總計(jì)488.99萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入257.17萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少25.27萬(wàn)元，減少8.9%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金財(cái)政年初預(yù)算減少。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6．其他收入0萬(wàn)元。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.82萬(wàn)元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的辦公經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元、垃圾回收平臺(tái)建設(shè)資金85萬(wàn)元、基層建設(shè)項(xiàng)目資金144.98萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)403.99萬(wàn)元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出17.88萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金支出。與上年相比增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.4%。主要原因是退休人員職業(yè)年金虛轉(zhuǎn)實(shí)支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出5.9萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療費(fèi)。與上年相比減少0.45萬(wàn)元，減少7%。主要原因是基數(shù)下調(diào)。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）支出380.2萬(wàn)元，主要用于事業(yè)運(yùn)行（包括在職人員工資及單位辦公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用）及本單位項(xiàng)目資金。與上年相比增加264.43萬(wàn)元，增加228.4%。主要原因是2020年度碘鹽補(bǔ)貼等項(xiàng)目資金等在本年度支出。

4.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.82萬(wàn)元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的辦公經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元、垃圾回收平臺(tái)建設(shè)資金85萬(wàn)元、基層建設(shè)項(xiàng)目資金144.98萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)本年收入合計(jì)257.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 257.17萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)本年支出合計(jì)403.99萬(wàn)元，其中：基本支出136.49萬(wàn)元，占33.8%；項(xiàng)目支出267.5萬(wàn)元，占66.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入總決算257.17萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)各減少25.27萬(wàn)元，減少8.9%。主要原因是本年度項(xiàng)目資金財(cái)政年初預(yù)算減少。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出總決算403.99萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)各增加268.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.9%。主要原因是上年度碘鹽補(bǔ)貼、基層社改造項(xiàng)目支出在本年度完成。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門(mén)2021年財(cái)政撥款支出403.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加268.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.9%。主要原因是上年度碘鹽補(bǔ)貼、基層社改造項(xiàng)目支出在本年度完成。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為403.99萬(wàn)元，支出決算為403.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

1、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.23萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平完成預(yù)算安排支出。

2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.65萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平完成預(yù)算安排支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.9萬(wàn)元，支出決算為5.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平完成預(yù)算安排支出。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）

1．商業(yè)流通事物（款），事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為235.22萬(wàn)元，支出決算為235.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平完成預(yù)算安排支出。

2．商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144.98萬(wàn)元，支出決算為144.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平完成預(yù)算安排支出。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款基本支出136.49萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)124.12萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.37萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.99萬(wàn)元，與上年相比增加268.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.9%。主要原因是供銷(xiāo)社2020年碘鹽補(bǔ)貼資金52.2萬(wàn)元，供銷(xiāo)社改革扶持資金90萬(wàn)元資金本年完成支付。長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為261.7萬(wàn)元，支出決算為403.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是上年專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金在本年度完成支付。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.49萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)124.12萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)12.37萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0 人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0 萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。2020年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬(wàn)元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待0批次，0人次。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬(wàn)元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

4.2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度全年召開(kāi)會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議0人次。

5.2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算減少0.02萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>沒(méi)有進(jìn)行會(huì)計(jì)之星培訓(xùn)；2021年度全年組織培訓(xùn)0個(gè)，組織培訓(xùn)0人次。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

長(zhǎng)治市屯留區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0萬(wàn)元，本年支出決算0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.37萬(wàn)元，比2020年增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、土地房屋情況：本部門(mén)年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：無(wú)

十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

本部門(mén)2021年度共1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)52.2萬(wàn)元。長(zhǎng)治市屯留區(qū)碘缺乏病區(qū)碘鹽補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為86分，屬于“良好”。從項(xiàng)目的實(shí)施情況看，存在的主要不足表現(xiàn)為：該項(xiàng)目今后應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)政策宣傳力度，使碘缺乏病防治知識(shí)做到家喻戶(hù)曉，人盡皆知。整改建議：按照預(yù)算績(jī)效管理工作要求，財(cái)政部門(mén)及時(shí)進(jìn)行預(yù)算安排，同時(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，按時(shí)完成碘缺乏病防治補(bǔ)貼工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。