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目??錄

第一部分 部門概況

一、??主要職能

二、??部門機構設置及決算單位構成情況

三、 2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

屯留區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位職責：

（1）、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護疾人權益，為殘疾人服務。

（2）、 團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（3）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（4）、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等充分地參與社會生活。

（5）、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理，協(xié)調有關部門為殘疾人提供法律援助。

（6）、承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務。

（7）指導和按規(guī)定管理各類殘疾人社團組織。

（8）開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

（9））承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構5個，包括辦公室、組聯(lián)科、就業(yè)科、康復科、維權科。

2．從決算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區(qū)殘疾人聯(lián)合會。

三、2021年度主要工作完成情況

2021年，我們將根據(jù)年初確定的工作任務，緊緊圍繞團結帶領殘疾人全面奔小康的工作目標，在以下幾個方面切實抓好工作，確保全年工作任務的完成。

1、繼續(xù)推進民生實事。按照十九大報告中提出的“發(fā)展殘疾人事業(yè)，加強殘疾康復服務”要求，深入推進殘疾預防重點干預和兒童搶救性康復項目，確保殘疾人“人人享有康復服務”的目標，真正把實事辦好，好事辦實。

2、加大精準康復力度。健全康復服務網(wǎng)絡，確保2021年提供殘疾人基本康復服務率達到90%以上，殘疾人基本康復服務率達到100%；殘疾人輔助器具適配率達到90%。

3、做好維權和維穩(wěn)工作。維護殘疾人合法權益，暢通殘疾人訴求表達渠道，嚴格執(zhí)行信訪工作制度，積極開展矛盾排查化解，實現(xiàn)信訪受理率100%、答復率100%、滿意率100%。大力開展法制宣傳活動。

4、積極營造扶殘助殘社會環(huán)境。扎實開展“助殘日”、“殘疾預防日”等重大活動，圍繞活動主題廣泛宣傳，提升殘疾人事業(yè)的影響力，努力營造殘疾人自強不息，社會扶殘助殘的良好氛圍。

5、扎實開展各類惠殘活動。要積極協(xié)調相關部門做好農(nóng)村殘疾人參加社會養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等政策扶助工作，進一步加強農(nóng)村殘疾人扶貧工作。重點做好“一戶多殘”的貧困殘疾人家庭的救助工作，繼續(xù)為除肢體一級以外的殘疾人交納意外傷害保險。

6、認真開展殘疾人教育就業(yè)服務工作。會同教育部門全面核實殘疾適齡兒童少年在校就讀和未入學情況。逐步提高扶殘助學獎勵標準，完善對殘疾學生獎勵資助辦法。加大對基層殘疾人工作者的培訓力度，不斷提高他們?yōu)闅埣踩朔盏哪芰退健?/span>

7、全面加強黨的建設。深入學習黨的十九屆五中全會精神，切實加強作風和建設，大力加強一周兩學理論和業(yè)務知識，不斷提升隊伍素質，同時加強制度建設，提升殘聯(lián)工作整體水平。

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2021年度收入總計??407.56??萬元，與上年相比收入減少432.96 萬元，減少51.51 %。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。支出總計 556.64 萬元，與上年相比支出總計減少 190.85 萬元，減少25.53 %。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。其中：

（一）收入總計??407.56??萬元。包括：

1．財政撥款收入?? 376.14?? 萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比減少 464.38萬元，減少??55.25??%。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。

2．其他收入 31.42 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為單位消除基本戶后由財政代管戶的款項。

8．年初結轉和結余 180.50 萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款等資金。

（二）支出總計??556.64??萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出 541.65 萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。與上年相比減少??187.35??萬元，減少 25.70??%。主要原因是對個人和家庭的補助及殘疾人體育項目的減少。

2．衛(wèi)生健康支出??8.99??萬元，主要用于職工醫(yī)療保險等。與上年相比減少0.06 萬元，減少 0.66??%。主要原因是退休2人。

3. 其他支出6萬元，主要用于陽光家園-殘疾人托養(yǎng)服務項目。與上年相比減少3.44萬元，減少36.44%，主要原因是上級所撥資金使用項目不同。

4．年末結轉和結余??31.42??萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為本單位本年度的財政代管資金。需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入合計 407.56 萬元，其中：財政撥款收入376.14 萬元，占92.29 %；其他收入 31.42 萬元，占 7.71??%。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計 556.64 萬元，其中：基本支出 215.21??萬元，占 38.66??%；項目支出??341.42??萬元，占 61.34 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總決算 407.56??萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少432.96 萬元，減少51.51%。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。

本部門2021年度財政撥款支出總決算 556.64??萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少190.85 萬元，減少25.53%。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。本部門2021年財政撥款支出 556.64 萬元，占本年支出合計的 100??%。與上年相比，財政撥款支出減少190.85 萬元，減少25.53??%。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。

本部門2021年度財政撥款支出年初預算為??268.58??萬元，支出決算為 556.64 萬元，完成年初預算的 207.25 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是對個人和家庭的補助的項目增加。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）。年初預算為 21.93 萬元，支出決算為 21.93 萬元，完成年初預算的 100 %。

2． 殘疾人事業(yè)（款），行政運行（項）年初預算為177.11萬元，支出決算為168.48萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是退休2021年退休2人。

3.殘疾人事業(yè)（款），殘疾人康復（項）年初預算為0，支出決算為15.82萬元。原因是殘疾人康復未列入年初預算。

4. 殘疾人事業(yè)（款），殘疾人就業(yè)和扶貧（項）年初預算為0，支出決算為8.9萬元，原因是殘疾人就業(yè)和扶貧未列入年初預算。

5. 殘疾人事業(yè)（款），殘疾人體育（項）年初預算為0，支出決算為1.2萬，原因是殘疾人體育未列入年初預算。

6. 殘疾人事業(yè)（款），其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預算為60萬元，支出決算為325.32萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是殘疾人康復、就業(yè)和扶貧、對個人和家庭的補助等均在此科目中包含。

（二）．衛(wèi)生健康支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）衛(wèi)生健康支出（項），年初預算為9.54萬元，支出決算為 8.99 萬元，完成年初預算的 94.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2021年退休職工2人。

（三）其他支出（類）

彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）年初預算為0，支出決算為6萬元，原因是彩票公益金支出未列入年初預算。

（按照“公開05表 財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際予以解釋。）

六、財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款基本支出 215.21??萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費??203.99??萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（二）公用經(jīng)費 11.22??萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。本部門2021年一般公共預算財政撥款支出??550.64 萬元，與上年相比減少 187.41??萬元，減少25.39%。主要原因是其他殘疾人事業(yè)及殘疾人體育項目減少。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 268.58 萬元，支出決算為??550.64萬元，完成年初預算的 100 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是其他殘疾人事業(yè)支出增加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 215.21??萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費??203.99??萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（二）公用經(jīng)費 11.22??萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

本部門2021 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出??0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0??萬元，占“三公”經(jīng)費的??0??%；公務接待費支出??0.3??萬元，占“三公”經(jīng)費的??100 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出??0 萬元，完成預算的??0??%。

2．公務用車購置及運行費支出??0 萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出 0??萬元，完成預算的??0??%。

（2）公務用車運行維護費決算支出??0??萬元，完成預算的??0??%。

3．公務接待費??0.3 萬元。其中：

（1）外事接待支出??0 萬元，完成預算的??0??%。

（2）國內(nèi)公務接待支出??0.3 萬元，完成預算的??100??%，比上年決算增加??0.3 萬元，主要原因上級殘聯(lián)部門下鄉(xiāng)調研檢查；國內(nèi)公務接待主要為接待上級殘聯(lián)部門等，2021 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待8?? 批次，60 人次。主要為接待上級殘聯(lián)部門調研檢查招待。

本部門2021 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出??0 萬元。

本部門2021 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出??50.71 萬元，比上年決算增加??32.22 萬元，主要原因為貧困殘疾人技能及實用技術培訓增加；2021年度全年組織培訓??5 個，組織培訓??550 人次。主要為殘疾人實用技術及技能培訓等。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??0 萬元，本年收入決算??6 萬元，本年支出決算??6 萬元，年末結轉和結余??0 萬元。具體支出情況如下：

1．其他支出（類）

（1）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）??支出6萬元，主要用于陽光家園殘疾人托養(yǎng)服務。

（按“公開10表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款年初結轉和結余??0 萬元，本年收入決算??0 萬元，本年支出決算??0 萬元，年末結轉和結余??0 萬元。

（按“公開09表 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）

十二、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經(jīng)費支出??11.22 萬元，比2020年減少 6.62 萬元，降低 38.15 %??。主要原因是：2021年退休2人。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額??0 萬元，其中：政府采購貨物支出??0 萬元、政府采購工程支出??0 萬元、政府采購服務支出 0??萬元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛。由事務管理局2015年收回廣州本田小轎車1輛。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

2、土地房屋情況：本部門年末土地面積0平方米，自有房屋面積2346平方米。

3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共3個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計??90 萬元。其中2021年春節(jié)殘疾人慰問款，涉及財政資金20萬元，績效評價總得分為 90 分，屬于“優(yōu)秀”；殘疾人托養(yǎng)中心前期建設款，涉及財政資金20萬元，績效評價總得分為 85 分，屬于良好；殘疾人意外傷害險，涉及財政資金50萬元，績效總評價得分為86分，屬于良好。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。