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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）負責區政府各類會議的組織實施工作。

（二）協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。辦理、、省委、省政府、市委、市政府及各工作部門的公文；指導全區行政機關公文處理工作。

（三）研究區政府各工作部門和各鄉鎮（區）（管理中心）請示區政府的問題，提出審核意見，報區政府領導同志審批。

（四）督促檢查區政府各部門和各鄉鎮（區）（管理中心）對區政府公文、會議決定事項及區政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向區政府領導同志匯報。

（五）負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況；協助處理各部門和各鄉鎮（區）（管理中心）向區政府反映的重要問題。處理、接待人民群眾來信、來訪，征集人民群眾對區政府的建議和意見。

（六）協助區政府領導同志做好需區政府直接處理的突發事件和重大事件。

（七）對全區經濟和發展的重大問題及區政府各項政策、決策組織調查研究，及時反映情況，提出建議。

（八）負責全區政務信息工作；指導、監督全區政務公開和政府信息公開工作；指導、監督全區政府門戶網站建設工作，承擔區政府門戶網站的管理及網絡輿情研判、處置等相關工作；協助辦理區政府新聞發布工作；統籌協調全區政府系統電子政務工作；提供信息咨詢服務，及時向省、市、區政府報送重要信息。

（九）組織辦理議案和政協委員提案。

（十）統一刻制、頒發各鄉鎮（區）（管理中心）、區直各委局辦、所屬單位及臨時機構的印章。

（十一）負責機關和所屬單位機構編制、人事管理及離退休人員工作。

（十二）負責就重要文件向公開征求意見；承辦區文件的審查、解釋等工作（除規范性文件）。

（十三）推進政府職能轉變、簡政放權和“放管服效”相關工作。

（十四）貫徹執行外事、臺港澳方針政策和省政府外事辦公室、省委臺灣工作辦公室、市政府外事辦公室、市委臺灣工作辦公室工作安排部署；組織、指導、管理、協調區委、區政府各部門的外事、臺港澳工作。

（十五）組織實施有關外事、臺港澳的法律、法規和方針、政策；起草外事、臺港澳等規范性文件，并監督實施；調查研究全區外事、臺港澳工作的重大問題并提出建議；督促檢查全區外事、臺港澳工作方針政策的落實情況。

（十六）擬定全區外事、臺港澳工作規劃并組織實施；協調全區重大外事、臺港澳工作。

（十七）圍繞全區經濟建設和對外開放進行外事、臺港澳調查研究，為區委、區政府決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為全區的經濟建設和發展服務，積極參與全區對外招商引資和經貿活動。

（十八）審核、會簽全區各部門、各單位報請區委、區政府審批的外事文件；統籌辦理區級外事、臺港澳活動和其他活動中的外事、臺港澳事務；辦理區級領導出訪的組織實施、參加外事活動的安排和區政府對外談判、簽約等有關事宜；協助市政府外事辦公室、市委臺灣工作辦公室做好本區需要配合進行的外事、臺港澳工作。

（十九）負責管理全區因公出國(邊)境工作和對外邀請工作,辦理全區因公出國(邊)境手續;了解和檢查全區所屬公派出國(邊)境組織和人員在國(邊)境外活動情況;定期匯總全區公派出國和邀請外國人來訪情況，向區委、區政府提出書面報告。

(二十)負責管理全區外事接待、禮賓工作。負責接待來我區訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓以及進行公務活動的外國駐華外交人員等;指導、協助有關部門做好外事接待工作。

(二十一)承擔對外友好城市工作，指導全區對外民間交往活動;負責協調有關部門做好對外開放區域的各項工作和外賓參觀點的開辟建設工作。

(二十二)會同有關部門管理在我區境內的外籍人員，提供必要的服務;協調有關單位處理涉外外籍人員管理工作的重要事項。

(二十三)會同有關部門統籌協調對臺人士及有關社團、組織的聯絡工作;指導協調全區臺胞臺屬聯絡接待工作;會同有關部門處理涉臺事件和涉臺民事糾紛;管理臺胞捐贈、臺胞臺屬來信來訪等涉臺事務。

(二十四)配合做好外事、臺港澳宣傳，協助有關部門做好外國記者、臺港澳記者、外國新聞團組和新聞從業人員采訪事務;根據、及有關部門的文件和規定，向區委、區政府及全區各部門提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳資料和對外表態口徑，協同審核全區重要涉外報道文稿。

(二十五)認真貫徹執行外事紀律;配合、監察和保密部門監督檢查外事紀律及保密制度的執行情況;協助有關部門對涉外事、臺港澳案件和違反外事紀律案件進行查處。

（二十六）黨和國家關于金融工作的法律法規和方針政策，配合上級金融管理部門做好貨幣政策落實及金融管理工作；落實區委、區政府關于地方金融產業發展的各項政策和工作部署；組織或者參與起草金融工作的規范性文件；擬訂金融業發展規劃和相關政策措施并監督實施。

（二十七）負責金融工作的組織協調。建立區政府與金融監督管理部門的溝通協調機制，組織銀行、證券、保險等各類金融機構為屯留經濟社會發展服務。參與制訂重大項目融資方案，配合有關部門指導協調投融資主體開展融資工作。協調有關部門推進金融創新。

(二十八)負責推進企業上市掛牌工作。組織協調企業上市掛牌的培育、推薦、改制等工作。負責企業上市掛牌審核確認事項的核實工作，落實支持企業上市掛牌的相關政策措施。協調上市公司風險防范和處置工作。

(二十九)負責地方金融機構的培育發展，推動各類基金設立和健康運行。發展普惠金融，協調指導金融服務民生工作。

(三十)引導和規范民間融資，擬訂吸納民間資金的政策、規劃與措施。引導民間資本進入金融領域，指導民營銀行和非銀行機構的設立和發展。加強對新興地方金融組織的培育、管理和協調服務。依法負責小額貸款公司、融資性擔保公司、典當行的設立、變更審批(備案)和監督管理有關工作。指導小額貸款公司行業協會、融資性擔保公司行業協會、典當行業協會工作，指導有關部門做好監督管理和風險處置。

(三十一)指導和推動金融要素市場體系建設。負責各類交易場所的培育和監督管理，指導和推進股權、產權(資本)、債權等各類交易市場建設。制定信用評級、資產評估、投資咨詢等金融中介服務機構的發展規劃并監督實施。

(三十二)負責金融業的招商引資工作。吸引、聚集金融資源，鼓勵金融機構入駐屯留，指導金融機構合理布局。推進金融功能區、金融集聚區建設。

(三十三)負責金融發展環境建設。配合有關部門做好信用體系建設，優化屯留信用環境。指導金融機構對外開放，促進區域金融合作與交流。

（三十四）會同金融監督管理部門和區有關部門建立金融穩定協調機制,共同防范和處置金融風險，維護金融安全與穩定。承擔區處置非法集資領導組的日常工作，牽頭組織有關部門整頓與規范金融秩序,打擊各類非法金融活動。

（三十五）完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 根據部門職責分工，本部門內設機構包括會務內務股、秘書股、文秘股、外事和金融工作股、督查和信息股。本部門下屬單位包括：政府信息中心、金融服務中心。

2. 從決算單位構成看，納入長治市屯留區辦公室2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：長治市屯留區辦公室部門本級、政府信息中心、金融服務中心。

三、2021年度主要工作完成情況

2021年，政府辦公室在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞區政府中心工作，充分發揮參謀助手、辦文辦會、督查督辦、綜合協調、政務服務等職能，開拓進取，扎實苦干，為區政府各項工作高效運轉提供了可靠保障。

第二部分 長治市屯留區辦公室

2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

長治市屯留區辦公室2021年度收入總計700.56萬元，與上年相比收入總計減少72.93萬元，減少9.4%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。支出總計700.56萬元，與上年相比支出總計各減少72.93萬元，減少9.4%。主要原因同收入減少原因。其中：

（一）收入總計700.56萬元。包括：

1．財政撥款收入560.18萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，??與上年相比減少210.42萬元，減少27.3%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0萬元。

6．其他收入0萬元。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元。

8．年初結轉和結余140.38萬元，主要長治市屯留區辦公室上年結轉本年使用的基本支出結轉和項目支出結轉和結余資金。

（二）支出總計700.56萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出655.64萬元，主要用于我部門干部職工工資發放,日常辦公活動支出，區委、區政府宣傳費用、法律顧問服務費、政務網接入費、政務信息系統整合共享平臺費等。與上年相比增加134.38萬元，增長25.8%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

2.社會保障和就業支出（類）支出29.62萬元，主要用于養老保險交納。與上年相比減少4.11萬元，減少12.2%，主要原因是人員變動。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）支出15.29萬元，主要用于醫療保險交納。與上年相比減少1.31萬元，減少7.9%，主要原因是人員變動。

4．結余分配0萬元。

5．年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

長治市屯留區辦公室本年收入合計560.18??萬元，其中：財政撥款收入560.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

長治市屯留區辦公室本年支出合計700.56??萬元，其中：基本支出294.95萬元，占42.1 %；項目支出405.61??萬元，占57.9%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

長治市屯留區辦公室2021年度財政撥款收入總決算560.18萬元。與上年相比，財政撥款收入總計各減少210.42??萬元，減少27.3%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

長治市屯留區辦公室2021年度財政撥款支出總決算700.56萬元。與上年相比，財政撥款支出總計各增加??128.98萬元，增長22.6%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區辦公室2021年財政撥款支出700.56萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加128.98萬元，增長22.6%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

長治市屯留區辦公室2021年度財政撥款支出年初預算為449.69萬元，支出決算為700.56萬元，完成年初預算的155.79%。決算數大于年初預算的主要原因是上年度預算安排的基本支出和項目支出等無法按原計劃實施，需要延遲到本年度按有關規定使用的資金。其中：??

（一）一般公共服務（類）

政府（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為399.82萬元，支出決算為655.64萬元，完成年初預算的163.98 %。決算數大于預算數的主要原因上年度預算安排的基本支出和項目支出等無法按原計劃實施，需要延遲到本年度按有關規定使用的資金。

(二）社會保障和就業支出（類）。行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為29.62萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的100%。

（三）衛生健康支出（類）。

1.公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）年初預算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預算的100%。

2.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為9.41萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的96.8%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動；事業單位醫療（項）年初預算為4.19萬元，支出決算為4.19萬元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區辦公室2021年度財政撥款基本支出294.95萬元，其中：

（一）人員經費272.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、

職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金

其他工資福利支出。

（二）公用經費22.89萬元。主要包括：辦公費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。長治市屯留區辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出?? 700.56萬元，與上年相比增加128.98萬元，增長22.6%。主要原因是人員調動，政府辦減少了協同辦公平臺建設費用、更換計算機費用兩個項目，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。長治市屯留區辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為449.69萬元，支出決算為700.56萬元，完成年初預算的155.79 %。決算數大于年初預算的主要原因是上一年度預算安排的項目支出延遲到本年度按有關規定使用的資金，政府信息中心增加了政務網接入費、視頻會議使用費、政務信息系統整合共享平臺費用等項目。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

長治市屯留區辦公室2021年度一般公共預算財政撥款基本支出294.95萬元，其中：

（一）人員經費272.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、

職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金

其他工資福利支出。

（二）公用經費22.89萬元。主要包括：辦公費、其他交通費用。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

長治市屯留區辦公室2021 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出1.84萬元，占“三公”經費的100%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費支出1.84萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費決算支出1.84萬元，完成預算的46%，比上年決算增加0.25萬元，主要原因為本年度燃油費增加；決算數小于預算數的主要原因公務用車出行減少。公務用車運行維護費主要用于車輛維修、保養和燃油。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。

（2）國內公務接待支出0萬元。

長治市屯留區辦公室2021 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元。

長治市屯留區辦公室2021 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出3.87萬元，完成預算的??110.6 %，比上年決算增加2.81萬元，主要原因為人員外出培訓增加；決算數大于預算數的主要原因人員外出培訓增加。2021年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。主要培訓為參加上級部門組織的培訓。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區辦公室2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

長治市屯留區辦公室2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出21.89萬元，比2020年減少4.83萬元，降低18.1%。主要原因是：人員減少。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額52.02萬元，其中：政府采購貨物支出52.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.72萬元，占政府采購支出總額的1.4 %，其中：授予小微企業合同金額51.3萬元，占政府采購支出總額的98.6%。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務平臺用車；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共7個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計128.6萬元。績效評價得分為93分，屬于“良好”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。