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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1、負責指導全區理論學習、理論宣傳、理論研究工作；負責做好教育工作。

2、負責引導社會輿論的指導、協調工作；負責全區網絡文化建設和管理工作的宏觀協調和指導。

3、負責指導全區文化建設方面的工作，協調推動全區的文化體制改革和全區文化產業發展。

4、負責全區精神文明建設工作的規劃和組織實施；負責組織協調、指導和監管全區各類群眾性精神文明創建活動。

5、完成區委和上級宣傳部門交辦的其他工作任務。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1、根據部門職責分工，本部門內設機構5個，包括：辦公室、理論科、宣傳科、反非法反違禁科、文藝文改科。本部門下屬單位3個，包括：區文明辦，區網絡安全中心，區宣傳文化活動中心。

2、從預算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：長治市屯留區委宣傳部。

三、2021年度主要工作完成情況

1、學習習近平總書記視察山西重要講話重要指示精神，深入宣傳黨的十九屆五中全會精神，強化黨委中心組學習，加強對重要精神的宣傳普及，推動理論武裝新提升。

2、成立100周年宣傳教育，開展黨史學習教育。

3、著力鞏固意識形態領域的引導和管理，嚴格意識形態工作責任制，做好意識形態分析研判,形成常態化督查機制。加強網上敏感輿情的監測研判,增強發現力、研判力和處置力,推動網絡意識形態工作責任制落地落實。

4、突出“常態長效”持續鞏固和提升全國文明城市創建工作成果，深化認識,積極創新,扎實工作,從群眾最關切，問題最突出的具體事情抓起，讓創建成果更多惠及市民群眾。

5、加快推進新時代文明實踐步伐，深化教育，全面推進志愿服務活動，推進移風易俗工作落實，實現文明創建新跨越。

6、積極推進文化體制改革，加快文化產業發展，推動文化精品創作，邁出文化強區建設新步伐。

7、繼續落實好網絡安全工作，提升信息化工作能力，提升網信工作水平，提升網絡輿論工作水平，提升網信戰線戰斗力。??????????

8、切實加強干部隊伍建設，大力加強教育培訓，著力加強隊伍建設，全面加強，開創宣傳思想工作新局面。

第二部分 長治市屯留區委宣傳部2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

區委宣傳部2021年度收入總計1543.16萬元，與上年相比收入總計減少363.68萬元，減少19.07%。主要原因是項目減少。支出總計1543.16萬元，與上年相比支出總計增加126.09萬元，增長8.9%。主要原因是支付上年未付款項。

（一）收入總計1543.16萬元。包括：

1．財政撥款收入943.31萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，??與上年相比增加963.53萬元，增長50.53%。主要原因是項目減少。

2．年初結轉和結余599.85萬元，主要為區委宣傳部上年結轉本年使用的項目支出。

（二）支出總計1543.16萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出1247.26萬元，主要用于行政運行。與上年相比增加25.92萬元，增長2.12%。主要原因是支付上年費用。

2．文化旅游體育與傳媒支出263.2萬元，主要用于媒體宣傳。與上年相比增加108.45萬元，增長70%。主要原因是創建文明城市和黨史學習教育宣傳。

3.社會保障和就業支出22.88萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。與上年相比減少2.99萬元，減少11.56%。主要原因是人員減少。

4.衛生健康支出9.81萬元，主要用于疫情防控和交納職工醫療保險。與上年相比減少5.17萬元，減少34.51%。主要原因是人員減少。

5．結余分配599.85萬元，與上年相比減少22.27萬元，減少3.6%。主要原因是預算安排的無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

屯留區委宣傳部本年收入合計1543.16萬元，其中：財政撥款收入1543.16萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

屯留區委宣傳部本年支出合計1543.16萬元，其中：基本支出220.27萬元，占14.27%；項目支出1322.89萬元，占85.73%。

財政撥款收入支出決算總體情況說明

區委宣傳部2021年度財政撥款收入總決算1543.16萬元。與上年相比財政撥款收入總計減少363.68萬元，減少19.07%。主要原因是項目減少。

2021年度財政撥款支出總決算1543.16萬元。與上年相比財政撥款支出總計增加126.09萬元，增長8.9%。主要原因是支付上年未完結項目款項。

財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2021年財政撥款支出1543.16萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加126.09萬元，增長8.9%。主要原因是支付上年未完結項目款項。

區委宣傳部2021年度財政撥款支出年初預算為1543.16萬元，支出決算為1543.16萬元，完成年初預算的100%。

（一）一般公共服務（類）

1．組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為36.04萬元，支出決算為36.04萬元，完成年初預算的100%。

2．宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為1211.22萬元，支出決算為1211.22萬元，完成年初預算的100%.

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為88萬元，支出決算為88萬元，完成年初預算的100%。

2.新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。年初預算為5.23萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預算的100%。

3.其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）。年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%。其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為151.62萬元，支出決算為151.62萬元，完成年初預算的100%。

（三）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位養老支出（款）。機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為22.88萬元，支出決算為22.88萬元，完成年初預算的100%。

（四）衛生健康支出（類）

1.公共衛生（款）。重大公共衛生服務（項）。年初預算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預算的100%。

2.行政事業單位醫療（款）。行政單位醫療（項）。年初預算為9.77萬元，支出決算為9.77萬元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

區委宣傳部2021年度財政撥款基本支出352.51萬元，其中：

（一）人員經費220.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費15.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2021年一般公共預算財政撥款支出1247.26萬元，與上年相比減少169.81萬元，減少11.98%。主要原因是項目減少。2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1247.26萬元，支出決算為1247.26萬元，完成年初預算的100%。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

區委宣傳部2021年度一般公共預算財政撥款基本支出352.51萬元，其中：

（一）人員經費220.27萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費15.02萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

屯留區委宣傳部2021??年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

2．2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元。

（2）（2）公務用車運行維護費決算支出0萬元。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。

（2）國內公務接待支出0萬元。

4. 2021??年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0萬元，完成預算的0%， 2021??年度全年召開會議0個，參加會議0人次。

5.2021??年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0萬元，完成預算的0%， 2021年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

區委宣傳部2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.35萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0.35萬元，年末結轉和結余0萬元。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）電影事業發展專項資金安排的支出（款）資助國產影片放映（項）支出決算0.35萬元，年末結轉和結余0萬元。主要是用于資助國產影片放映。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0??萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況如下：

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出15.02萬元，比2020年減少0.34萬元，降低2.21 %。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額23.23萬元，其中：政府采購貨物支出4.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出18.38萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：抗大一分校舊址屯留管理中心年末自有土地面積0平方米，房屋面積0平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共28個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計1247.26萬元。績效評價總得分為90分，屬于“優秀”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。