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目??錄

第一部分??部門概況

主要職能

部門機構設置及決算單位構成情況

2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

本單位所擔負的主要職責有：

（一）貫徹執行黨和國家、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規及規章；制定全區司法行政工作的中長期發展規劃，年度計劃并監督實施。

（二）制定全區法制宣傳教育普及法律常識和依法治理規劃并組織實施，指導各鄉（鎮）、各部門和各行各業的法制宣傳教育和依法治理工作。

（三）指導、管理公證、律師以及法律援助和司法鑒定等工作。

（四）指導人民調解和刑釋解教人員的安置幫教以及基層法律服務、基層調委會、司法所、司法助理員工作。

（五）指導和管理司法行政系統黨的建設、隊伍建設、精神文明建設和思想政治工作。

（六）承辦區委、區政府和市司法局交辦的其他事項。

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1. 屯留區司法局為主管全區司法行政工作的區政府工作部門，正科級建制，局機關下設辦公室、宣教科、基層科、法律服務科等四個科室和11個基層司法所，并有下屬單位公證處、法律援助中心、律師事務所。

2. 從決算單位構成看，納入屯留區司法局2021年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：屯留區司法局本級。

三、2021年度主要工作完成情況

2021年度工作經費保障得以落實，各項目經費均達到標準、各項制度不斷完善，我局進一步完善了車輛管理相關規章制度、資產購置納入政府采購范圍、專項經費逐漸規范，進一步規范了經費的使用情況、順利推進了今年的各項規范化建設，公共法律服務體系建設工作順利推行。

第二部分 屯留區司法局2021年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分??2021年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2021年度收入總計648.14萬元，與上年相比收入總計各減少173.74萬元，減少21.14%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。支出總計720.26萬元，與上年相比支出總計各減少127.72萬元，減少15.06%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。其中：

（一）收入總計648.14萬元。包括：

1．財政撥款收入648.14萬元，為當年從取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，??與上年相比減少173.74萬元，減少21.14%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。

2．年初結轉和結余72.12萬元，主要為本單位上年結轉本年使用的普法宣傳和法律援助等資金。

（二）支出總計720.26萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出16.74萬元，主要用于司法行政運行和一般行政管理事務。與上年相比增加16.74??萬元，增長100%。主要原因是上年無此科目。

2．公共安全（類）支出643.85萬元，主要用于司法行政運行和一般行政管理事務。與上年相比減少142.95萬元，減少18.17%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。

3．社會保障和就業支出40.34萬元，與上年相比增加

0.4萬元，增長1%，主要原因是人員調動。

4.衛生健康支出19.33萬元，與上年相比減少1.91萬元，

減少9%，主要原因是減少疫情相關費用。

5．年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

本部門本年收入合計648.14萬元，其中：財政撥款收入??648.14萬元，占100%；。

三、支出決算情況說明

本部門本年支出合計720.26萬元，其中：基本支出429.62萬元，占59.65%；項目支出290.64萬元，占40.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總決算648.14萬元。與上年相比，財政撥款收入總計減少173.74萬元，減少21.14%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。

本部門2021年度財政撥款支出總決算720.26萬元。與上年相比，財政撥款支出總計減少127.72萬元，減少15.06%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。本部門2021年財政撥款支出720.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少127.72萬元，減少15.06%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。

本部門2021年度財政撥款支出年初預算為517.78萬元，支出決算為720.26萬元，完成年初預算的139%。決算數大于年初預算的主要原因是使用上年結轉資金，項目無法按原計劃實施，年初預算指標年末核減。其中：??

（一）一般公共服務（類）

1．黨委（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.74萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因上年無此科目。

（二）公共安全（類）

1．司法（款）行政運行（項）。年初預算為352.24萬元，支出決算為378.85萬元，完成年初預算的140.35%。決算數大于預算數的主要原因人員變動影響經費相應的增加。

2.司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為106.49萬元，支出決算為252.39萬元，決算數大于預算數的主要原因是調整普法宣傳支出。

3.司法（款）法律援助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.6萬元，原因是調整法律援助支出。

（三）社會保障和就業支出（類）

行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險（項）。年初預算為40.34萬元，支出決算為40.34元，完成年初預算的100%。

（四）衛生健康支出（類）

1.公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結轉資金防疫情期支出。

2.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為13.3萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預算的100%。

3.行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）年初預算為5.41萬元，支出決算為5.41萬元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款基本支出428.62萬元，其中：

（一）人員經費382.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費45.6萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。本部門2021年一般公共預算財政撥款支出720.26萬元，與上年相比增加減少127.72萬元，減少15.06%。主要原因是減少了對普法宣傳和法律援助的投入。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為517.78萬元，支出決算為720.26萬元，完成年初預算的139%。決算數大于年初預算的主要原因是使用上年結轉資金，項目無法按原計劃實施，年初預算指標年末核減。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出428.62萬元，其中：

（一）人員經費382.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費45.6萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

本部門2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出0.2萬元，占“三公”經費的100%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費決算支出0.2萬元，完成預算的10%，比上年決算減少1.74萬元，主要原因為減少公車使用頻次；決算數小于預算數的主要原因減少公車使用頻次。公務用車運行維護費主要用于燃油費用。2021年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

3．公務接待費0萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。

（2）國內公務接待支出0萬元。

本部門2021年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出0.37萬元，完成預算的0%，比上年決算增加0.37萬元，主要原因為參加其他單位組織的會議；決算數大于預算數的主要原因參加其他單位組織的會議。2021 年度全年召開會議0個，參加會議0人次。主要為召開本單位未組織召開會議。

本部門2021 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出0.0047萬元，完成預算的0.67%，比上年決算增加0.0047萬元，主要原因為參加其他單位組織的培訓；決算數小于（大于）預算數的主要原因參加其他單位組織的培訓。2021年度全年組織培訓0個，組織培訓0人次。主要為參加其他單位組織的培訓。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2021年國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。

十二、機關運行經費支出決算情況說明

2021年本部門機關運行經費支出0.2萬元，比2020年減少1.74萬元，降低89.69%。主要原因是：減少公車使用頻次。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021年度政府采購支出總額9.85萬元，其中：政府采購貨物支出9.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十四、國有資產占用情況

1、截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2、土地房屋情況：屯留區司法局年末自有土地面積1524平方米，房屋面積1150平方米。

3、其他國有資產占有使用情況：無

十五、預算績效評價工作開展情況

本部門2021年度共3個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計65萬元。績效評價總得分為360分，屬于“優秀”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和交納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。